物资供应管理检查考核细则（3篇）.pdfVIP

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

物资供应管理检查考核细则

一、绪论

物资供应管理是企业的一个重要环节，直接关系到企业生产经营

的顺利进行和效益的提高。为了确保物资供应管理工作的正常运行和

效果，需要进行检查和考核。本文将针对物资供应管理检查考核的细

则进行阐述。

二、检查考核内容

1.采购计划的编制和执行情况

包括采购计划的准备、制定和执行情况，是否按照规定的程序和

要求进行，采购计划的执行是否及时有效，采购计划执行过程中是否

存在违规行为等。

2.供应商的选择和管理情况

关注供应商的选择依据、质量和信誉评估体系的建立和运行，供

应商的定期评估和绩效考核，是否存在关系狭隘、违规采购等问题。

3.采购合同管理情况

重点关注采购合同的签订程序是否规范、规定的内容是否完整，

采购合同的履约情况和变更、终止等情况，是否存在合同违规现象。

4.物资库存管理情况

包括物资库存的统计和分类、清点情况，库存盘点的定期检查和

盘点结果的处理，库存报废和报损等情况的管理和处理等。

5.采购付款管理情况

关注采购付款的程序是否规范，付款凭证和支出合理性的审核，

付款的及时性和准确性，是否存在虚假报销、滞后付款等问题。

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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

6.采购风险管理情况

重点关注采购过程中的风险管理工作，包括风险识别、评估和控

制措施的制定和执行，采购风险事件的处理和防范等。

7.供应管理信息化建设情况

关注供应管理信息化系统的建设和应用情况，系统的功能完善程

度和操作的便捷性，对于供应管理工作的支持和提高等。

三、检查考核方法

1.文件和资料审查

检查采购计划、合同、库存记录、付款单据、风险管理报告等相

关文件和资料，了解物资供应管理工作的备查情况和执行情况。

2.现场检查

对实际的物资供应管理工作进行现场检查，查看物资库存和使用

情况，了解供应商的经营情况和合作情况，检查采购合同的履约情况

等。

3.专项检查

对特定的物资供应管理工作进行专项检查，如对采购风险管理的

情况进行专项考核，对采购合同的管理情况进行专项检查等。

4.抽样调查

对物资供应管理的各个环节进行抽样调查，了解采购计划的准备

过程，对供应商的质量和信誉进行抽样评估，对采购合同的履约情况

进行抽样调查等。

五、检查考核结果处理

1.查出问题和不足

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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

根据检查和考核的结果，查出物资供应管理工作中存在的问题和

不足，形成问题清单并进行分类。

2.提出整改方案

对检查和考核出的问题和不足，提出相应的整改方案，包括采取

何种措施解决问题，需要采取何种改进措施等。

3.跟进整改情况

及时跟进整改方案的执行情况，对已整改的问题进行核实和确

认，对