项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（工程部）.docx

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2024-12-29 发布于陕西
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项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（工程部）.docx

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项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（工程部）

职费划分，Z-主责、F-辅责、J-校核、

S?审核、P■批准

项目班子

工程部

安质部

工经部

物机部

财务部

试验室

办公室

编号

工作清单

项

目

经

理

项

目

总

工

调

度

会

计

出

纳

工程管理

1.1

施工调查

1.1.1

成立调查小组

1.1.2

编制调查提纲

1.1.3

组织现场调查

1.1.4

召开施工调查总结会

1.1.5

形成施工调查报告

1.1.6

上报上级工程管理部，审批后分

发、归档

1.2

项目管理策划书

1.2.1

召开编前研讨会

1.2.2

编制项目管理策划书

1.2.3

策划书汇总、整理、报批

1.3

项目管理委员会

1.3.1

成立项目管理委员会

1.3.2

建立相关会议制度

1.3.3

项目管理委员会会议

1.3.3.1

召开项目管理委员会会议

1.3.3.2

会议纪要记录及整理

1.3.33

会议纪要下发

1.33.4

会议纪要归档

1.4

项目管理报告

1.4.1

管理报告编制

1.4.2

管理报告上报

1.5

技术管理体系建设

1.5.1

工作分工与职责

1.5.1.1

技术人员详细分工

1.5.1.2

技术人员岗位职责

项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（工程部）

职费划分，Z-主责、F-辅责、J-校核、

S?审核、P■批准

项目班子

工程部

安质部

工经部

物机部

财务部

试验室

办公室

编号

工作清单

项

目

经

理

项

目

总

经

调

度

材

料

员

会

出

纳

1.5.1.3

工作岗位动态调整

1.5.2

技术管理责任清单

1.5.2.1

技术管理责任清单编制

1.5.2.2

技术管理责任检查与追究

1.5.3

技术管理流程

1.5.3.1

技术管理流程编制

1.5.3.2

技术管理流程执行情况检查

1.5.4

基本技术管理制度

1.5.4.1

编制基本技术管理制度

1.5.4.2

管理制度动态优化

1.5.5

技术管理检查与考核

1.5.5.1

日常检查

1.5.5.2

月度检查

1.5.5.3

年度检查、考核、评比

1.5.5.4

检查记录及管理

1.6

设计文件审核

1.6.1

建立设计文件台账

1.6.2

制定审核分工计划

1.6.3

出次廿￥21Kj文不人贝甲珍，犷Etn

1.6.4

施工图现场核对

1.6.4.1

现场测量放样

1.6.4.2

组织现场核对

1.6.4.3

形成现场核对意见表

1.6.5

汇总审核意见

1.6.6

组织内部会审

1.6.7

问题上报，请求变更或回且确认

1.6.8

在设计图上注明回复或变更意见

1.6.9

对已审文件盖章及批注

1.6.10

设计文件交付使用

1.6.11

建立审核台账、归档

项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（工程部）

职费划分，Z-主责、F-辅责、J-校核、

S?审核、P■批准

项目班子

工程部

安质部

工经部

物机部

财务部

试验室

办公室

编号

工作清单

项

目

经

理

项

目

总

经

调

度

材

料

员

会

出

纳

1.7

变更设计

1.7.1

提出并编制变更设计建议书

1.7.2

组织评审

1.7.3

准备变更设计资料

1.7.4

计算变更费用

1.7.5

收集并提供变更设计支持材料

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