ISO内审员记录表格表格格式.pdf

内部质量审核检

查表编号：XWQR07-22

受审核部门：总经理审核员：审

核日期：序号：

序审核内容及方法现场审核记录标准条款判定

号号

组织是否按照规定要

求建立、实施、保持和

1改进质量管理体系怎

么体现PDCA的原则询

问

组织质量管理体系中

的过程、以及过程间的

2

关系是否被确定和管

理询问、查证

如何让全体员工了解

质量方针和质量目标,

3并将质量方针的要求

转化为每个员工的责

任、追求和行为询问

八大原则之首的“以顾

客为关注焦点”,如何

4

在全公司的范围内实

现询问

在内部沟通中,最高管

理者如何保证在不同

的层次和职能之间进

55.3.3

行有效的沟通有哪些

正式沟通渠道询问,查

证

组织为实现质量目标

是否进行了策划采取

什么措施来保证质量

方针和质量目标得到

6贯彻执行对目标实现

的时间要求、责任人落

实明确并对目标实现

程度有检查、有评价询

问,查证

怎么提高员工的质量

意识让其认识到满足

7顾客需求及相关法律、

法规要求的重要性询

问

有否进行管理评审是

否形成评审报告有否

对质量管理体系的适

宜性、有效性、充分性

8

做出评价有否确定组

织质量管理体系及过

程的改进机会和措施

询问,查证

组织对资源的确定、提

供、使用如何进行管

理、验证有否消除不适

9

当资源、不适当使用,

提高资源利用率询问,

查证

在体系的贯彻、实施及

10改进过程中,如何发挥

领导作用询问

内部质量审核检

查表编号：XWQR07-22

受审核部门：管理者代表审核员：

审核日期：序号：

序审核内容及方法现场审核记录标准条款判定

号号

在质量手册中,是否规

定了质量方针和质量

目标以及与此有关的

1

管理、执行、验证人员

的职责、权限和相互关

系询问、查证

组织体系及过程测量

和监控点是否确定并

2有效对测量和监控结

果是否有分析、改进活

动询问、查证

管理者代表是否清楚

3自己的职责和权限是