复合碳源采购53.docxVIP

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16610十四、服务方案 2

22648（一）服务总体方案 2

59451、货源保障 2

104552、供货、运输方案 8

120423、供货保障措施 10

156774、商品质量安全 33

31342（二）服务周期 38

27886（三）服务质量及其措施 41

13029（四）进度安排 45

30091（五）服务承诺书 48

第

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服务方案

服务总体方案

1、货源保障

采购管理的控制

采购管理的控制程序见下图：

供货商调查评价

供货商调查评价

业主指定合格供货商

货物进场（附材质单、检验报告）

使用于项目

退场，并做记录

不合格

项目部试验站复检

合格

确定合格供货商

采购管理的控制程序图

⑴项目部由市场部负责货物供应工作，质检部、市场部参与对货物的检测和对供货商的评定。

⑵参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由市场部、质检部等向项目经理提出，依据程序文件的规定进行处理。

⑶货物采购依据程序文件中《采购管理控制程序》执行，市场部制定采购计划，项目经理审批。

⑷采购的货物在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

库存管理

⑴项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。

⑵项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。

⑶物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要求:

①仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。

②物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

③进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。

④材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

⑤进入现场的物资必须有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。

⑥材料储存应满足下列要求:

a、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

b、易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。

c、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。

d、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

e、易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

发放管理

⑴应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前需办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部物资控制人员审批。

⑵建立物资使用台账，记录使用和节超状况。

⑶应实施物资使用监督制度。物资管理人员应对物资使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。

⑷施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。

⑸制定周转材料保管、使用制度。

设备保证

⑴制定完善的材料需求计划及采购供应计划，做到供应及时。

⑵对材料的使用情况定期进行清理，做到供应有序，使用有序，消耗有数。

⑶严格按照采购计划供料，严格材料进场制度，保证材料的供应质量。

采购流程图

流程

作业要求

记录表单

责任单位/人

采购申请

采购申请

验收入库对帐/整理付款资料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择接收请购单

验收入库

对帐/整理付款资料

询价比价议价

样品提供确认

签订采购合同

进度跟催

供应商选择

接收请购单

1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单

请购单

需求部门

1、接收已核准的请购单

请购单

采购员

1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价

询价记录表

采购员

1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则

申请单

采购员

1、依优质低价原则进行选择

询价记录表

需求部门/企管部/采购员

1、依据供需双方确定的条件签订合同

采购合同

采购员

1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理

采购合同

采购员

1、按采购需求进行验收，办理入库手续

入库单

库管员

/需求部门

1、