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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

石化企业HSE管理体系审核细则—设备设施管理（600分）

审核审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH

项

基础4.2.1设a)设备设施管1.抽取地区（专业）公司、3个1.2个及以上设备管理制度未建1.《石化GF

管理备设施基理各环节管专业经营单位的各3个设备立，不得分。HSE管理

（40础管理理制度健全。管理制度，审核设备全生命周2.1个设备管理制度未建立，得体系手

分）（40分）（15分）期内设备管理制度或规定是9分。册》

否按要求建立。3.全部建立，得15分。2.《石油工

b)设备操作维1.根据公司重大、关键装备目l.发现2个及以上重大、关键装程公司GF

护规程。（10录，抽查地区（专业）公司、备缺少设备操作维护规程或未HSE管理

分）3个专业经营单位自有重大按实际情况更新，不得分。体系手

关键设备操作维护规程、巡回2.发现1个重大、关键装备缺少册》

检查、润滑图表各3份，审核设备操作维护规程或未按实际3.《石油工

是否编制或更新。情况更新，得6分。程公司设

2.抽查专业经营单位3个基层3.重大、关键装备有设备操作维备管理办

单位，验证设备操作规程、巡护规程，并按实际情况更新，得法》

查检查规程、润滑图表符合现10分。4.《中石化

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

c)设备巡回检场设备实际。l.发现2个设备缺少巡回检查规石油工程

查规程。（53.访谈基层单位3名岗位员工程，不得分。技术服务

分）是否清楚本岗位设备检查、操2.发现1个设备缺少巡回检查股份有限

作及润滑保养要求。（结合要规程，得6分。公司设备

素3.2、4.15审核验证）3.全部有巡回检查规程，得5检查细

分。则》

d)设备润滑图l.发现2个设备缺少润滑图表，

表。（5分）不得分。

2.发现1个设备缺少润滑图表，

得3分。

3.全部有设备润滑图表，得5

分。

e)设备基础资1.抽查2个专业经营单位、3l.未建立或