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博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

生产过程控制程序

1．目的

为了确保生产全过程处于受控状态，并持续优化与改进而制定本程序，达到能够满

足组织声称的要求。

2．范围

本程序适用于本公司所有产品的生产运行控制。

3．职责

3.1生产部负责制订、实施本控制程序，并监督其运行,对生产过程的管理全面负责。

3.2生产计划员负责制定物料计划和生产计划，并跟踪、协调计划之实施，必要时负

责和销售部

或者客户进行沟通。

3.3技术部负责生产过程的技术支持，制定作业指导文件，参与现场作业指导，确定关

键工序，建立质量控制点。

3.4品管部负责监视和测量资源控制的监督、检查，对检测器具、测量仪器、仪表监

控，所有软件维护活动的记录保证，并对生产过程实施制造过程审核，针对审核发现

协同相关部门进行持续改善。

3.5设备部负责所有设备的维修及管理，包括设备/工装夹具清单、设备验收、设备操

作作业指导书和日常维护保养计划的制定及设备操作指导和培训。

3.6采购部根据物料计划及时采购合格的原材料和外购、外协配套件。

3.7人资部负责人员招聘并进行岗前培训，确保生产需要的人力资源，以有效实施质量

管理体系并运行和控制其过程。

4．管理程序

4.1运行控制流程图见附件

4.2运行策划和控制

4.2.1技术部根据产品图纸、客户要求等编制产品工艺流程图、作业指导书、选择合适

的生产设备；对生产制造过程中的工艺准备、设备及工装、刀具等进行策划，做好控制

计划，并予以控制。

4.2.2生产部对生产制造过程中的人员技能、作业环境等进行策划，并予以控制；组织

相关人员，对生产过程中的关键工序定期进行工序能力评定和测量。

4.2.3品保部负责制定检验作业指导书，包括选择合适的测试设备，监督质量体系运行

情况等。对生产制造过程中的质量控制手段、工序检验能力等进行策划，并予以控制。

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

4.3产前准备

4.3.1计划

4.3.1.1生产部根据销售计划/生产制造通知单，按《生产计划管理程序》来制定生产

计划、物料主需求计划，并组织实施，保持均衡生产。

4.3.1.2采购部根据销售计划/生产计划，制定配件的物料需求计划，保证生产计划的

如期实现。

4.3.2人员

4.3.2.1生产部根据生产需要确定有效人员，操作人员必须经过岗位培训，有相应的操

作技术，对关键设备要持有上岗资格证书，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过

程。

4.3.2.2操作者能按作业指导书进行操作，组织采取措施防止人为错误。

4.3.3设备与工装

4.3.3.1生产部按照产能需要，配备确保产品符合性所需的适当设备、模具和工装，包

括顾客特殊要求的适用设备，对工装做《易损工装更换计划》。

4.3.3.2设备部负责制定关键设备的周期性检修计划，定期检查设备完好情况并对其进

行标识，要有文件化的维护目标；使用预见性的维护方法，定期评审维护计划及目标。

4.3.3.3设备部维修人员在设备开机前对其进行点检并记录，生产过程中按要求对设备

进行巡查，执行设备部制定的《设备管理程序》文件的有关规定。

4.3.3.4发现设备异常时，操作者需填写“设备请修/维修单”。当机修人员接到“设备

请修/维修单”后需抓紧进行故障排除，并填写维修记录，由操作人员验收，较大的故障

维修则就由设备工程师组织抢修，直至完好为止。设备一时无法修复时要将