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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

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!、目的

通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。

2、范围

本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制。

3、职责

3.1品保部

IQC负责来料检验不合格品评审的提出；

IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审；

IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出；

品质主管负责不良品返工返修的标准制定。

3.2采购部

负责与供方来料及生产异常处理；

负责主导来料不合格品评审。

3.3PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。

3.4生产部

负责物料异常工时的提出；

负责需进行的物料返工返修。

3.5研发部

负责工艺工程问题的评估确认

3.5PIE负责不良品返工返修指导书的制定。

3.6邓荣波负责不合格品以及工艺工程问题的最终处理的判定。

3.7梁结宜负责异常工时的最终审批。

3.8营运总监负责供方月度异常工时的批复。

3.9财务部负责供方异常工时费用的扣除。

3.10相关部门负责不合格品评审。

4、内容作业流程

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

xx有限公司文件编号Q2-032

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生效日期2018/8/15

4.1来料异常处理流程:

序

号流程责任流程说明相关记录审核确认

品保第一时间通知采购进行处《不合格评审单》品管主品管经

1异常发生

(IQC)理。《纠正预防措施报告》管理

2不合格品采购员立刻知会供方；组织不《纠正预防措施报告》各经理副总

评审合格评审。

及时知会供方处理，如影

处理（退

采购响生产进度，PMC负责追《退货单》采购PMC

货）