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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

流程管理制度

流程管理制度（通用21篇）

流程管理制度篇1

第一章总则

一、目的：

1、加强各项审批系统运行管理，包括不限于钉钉，明源，OA各

项办公审批系统，保证系统有序、安全运行。

2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、

减少推诿扯皮。

3、建立信息集成平台，增强领导监控能力。

4、强力推行无纸化办公，实现审批系统价值的最大化。

二、适用范围：本制度适用于公司所有员工。

三、职责：

（一）综合管理部

1、负责审批系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、

考核。

2、负责审批系统流程设计、修改。

（二）公司领导（总经理、分管副总、各部门负责人）

1、支持审批系统建设，在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文

稿审批。

2、按时限及表单要求审批各项业务流程；对发起的业务流程把关，

严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。

3、对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，

杜绝超期办理。

（三）其他使用人员

1、流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流

程的后续节点进行跟踪、催办。

2、按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。

3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

工作权限、时限要求，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。

4、线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事

先充分沟通。

四、运行基础：

（一）用户开户与注销

1、开通：按工作需要，需开通所有审批流程账户的需经部门负责

人同意后需清晰阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。

2、注销：人员离职后一周内，综合管理部通知IT部完成离职人员

账户注销。

（二）使用规范：

1、在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求；

A、登录名和登录密码应予以严格必威体育官网网址，并做到定期更新密码，以

防他人盗用账户，由于密码泄漏造成的损失由用户名所有人负责；

B、保证在审批系统上发布、流转的信息和文件的准确性、完整性

和规范性，并对所发布和审批的内容负责。在审批系统中的意见和审

批与原书面签署具有同等效力和权威，相应人员应予以执行和遵守；

C、审批系统使用实行实名制，任何人不得在审批系统上发布与公

司工作无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度。

第二章业务流程管理

五、流程管理：

（一）管理原则：

1、层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跃过直管领

导、分管领导，各级领导批阅审批流程，除了审查正文还需对流程把

关，流程设置要符合管理原则。

2、跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁服务就由谁督办，归谁管

理由谁负责，经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实，要明

确时限、落