合同履行环节的关键内部控制点及控制措施.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

合同履行环节的关键内部控制点及控制措施

本合同目录一览

1.合同的签订

1.1签订前的准备工作

1.1.1合同类型的确定

1.1.2合同条款的草拟

1.1.3合同对方的资信调查

1.1.4合同风险的评估

1.2合同的审批流程

1.2.1合同草案的审批

1.2.2合同签订权限的确认

1.2.3合同审批的签字盖章

1.3合同的签订方式

1.3.1书面合同的签订

1.3.2电子合同的签订

1.3.3合同签订的见证和公证

2.合同的履行

2.1合同履行的准备工作

2.1.1合同履行计划的制定

2.1.2合同履行人员的培训

2.1.3合同履行所需的物质准备

2.2合同履行的执行

2.2.1合同条款的细化

2.2.2合同履行过程中的沟通与协调

2.2.3合同变更的处理

2.3合同履行的监督与控制

2.3.1合同履行进度的监控

2.3.2合同履行的质量控制

2.3.3合同履行的成本控制

3.合同的变更和解除

3.1合同变更的条件和程序

3.1.1变更原因的认定

3.1.2变更方案的提出

3.1.3变更协议的签订

3.2合同解除的条件和程序

3.2.1解除原因的认定

3.2.2解除协议的签订

3.2.3解除后的善后处理

4.合同的结算与支付

4.1合同价款的确定

4.1.1定价原则的确定

4.1.2价款的计算方法

4.1.3价款支付的期限和方式

4.2合同价款的支付

4.2.1支付凭证的审核

4.2.2支付流程的执行

4.2.3支付记录的保存

5.合同的争议解决

5.1争议的协商

5.1.1争议的提出

5.1.2协商会议的召开

5.1.3协商结果的记录

5.2争议的调解

5.2.1调解的组织和程序

5.2.2调解协议的签订

5.3争议的仲裁

5.3.1仲裁机构的选定

5.3.2仲裁申请的提交

5.3.3仲裁裁决的执行

5.4争议的诉讼

5.4.1诉讼管辖的确定

5.4.2诉讼请求的提出

5.4.3诉讼程序的参与

6.合同的管理与归档

6.1合同的归档

6.1.1归档范围和标准的确定

6.1.2合同文件的整理和归档

6.1.3归档文件的保管和必威体育官网网址

6.2合同的查阅与借阅

6.2.1查阅与借阅的权限设置

6.2.2查阅与借阅的登记手续

6.2.3查阅与借阅的期限和归还

7.合同风险的防范与应对

7.1风险识别与评估

7.1.1风险类型的认定

7.1.2风险程度的评估

7.1.3风险应对措施的制定

7.2风险防范与应对的实施

7.2.1防范措施的落实

7.2.2应对计划的执行

7.2.3风险事件的处理

8.合同履行中的信息安全

8.1信息安全的保障措施

8.1.1信息安全制度的建立

8.1.2信息安全技术的应用

8.1.3信息安全人员的培训

8.2信息安全的责任划分

8.2.1信息安全责任的认定

8.2.2信息安全违规的处理

8.2.3信息安全事故的应对

9.合同履行中的环境保护

9.1环境保护的措施和标准

9.1.1环保法律法规的遵守

9.1.2环保设施的配置

9.1.3环保监测与评估

9.2环境保护的责任和义务

9.2.1环保责任的认定

9.2.2环保义务的

第一部分：合同如下：

第一条合同的签订

1.1签订前的准备工作

1.1.1合同类型的确定：根据双方交易的具体内容，确定合同的类型，如销售合同、采购合同等。

1.1.2合同条款的草拟：根据合同类型，制定初步的合同条款，包括但不限于合同标的、数量、质量、价款、履行时间及地点等。

1.1.3合同对方的资信调查：对合同对方的资信进行调查，包括但不限于对方的经营状况、财务状况、信用记录等。

1.1.4合同风险的评估：对合同签订可能带来的风险进行评估，并制定相应的风险控制措施。

第二条合同的审批流程

1.2.1合同草案的审批：合同草案需提交给公司的相关部门进行审批，以确保合同内容符合公司的政策和利益。

1.2.2合同签订权限的确认：根据合同的类型和金额，确定合同签订的权限，如需要总经理审批或者董事会审批等。

1.2.3合同审批的签字盖章：合同在经过审批后，由具有签字盖章权限的人员进行签字盖章，以使合同生效。

第三条合同的签订方式

1.3.1书面合同的签订：合同以书面形式签订，确保合同内容的明确和有据可查。

1.3.2电子合同的签订：在双方同意的情况下，可以采