白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdfVIP

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1范围

本标准规定了白酒制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要

求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期

的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改

单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3术语和定义

DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文

件。

3.1

白酒制造企业

指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸

煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品的生产企业。

4基本要求

4.1成立组织机构

4.1.1总则

企业成立由主要负责人、分管负责人和相关职能部门、专业部门、工会组织及专

业人员组成的风险分级管控领导小组，负责公司两体系建设和运行，安全生产管

理机构作为公司两体系建设的具体工作联络机构及组织部门，负责体系建立的指

导和体系日常运行的监督检查及考核。

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

各部门各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工应全面参与风险识别、

评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的有效实施，并

且要涉及企业所有的设施、部位、区域、场所以及各项作业活动，确保风险识别

全面，定位准确，评价得当。

4.1.2职责分工

4.1.1.1企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供

必要的人力、物力、财力支持，确定各部门、各专业、各岗位职责与责任，定期

对体系建设工作情况进行调度、督导，对于较大以上风险组织确定管控措施。

4.1.1.2企业安全生产副总经理（安全总监）是风险点识别、危险源辨识、风险评

价及风险管控过程的主要负责人，负责组织制定体系建设工作实施方案和组织开

展有效的风险管理活动，建立风险分级管控制度，确定危险源辨识、分析、风险

评价方法及等级判定标准。组织协调企业各级、各部门开展风险分级管控的具体

活动，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。

4.1.1.3安全生产职能管理部门结合企业实际选择确定可行的危险源辨识、分析、

风险评价方法及等级判定标准。协调和调度各部门、各专业工作组分工开展工作；

负责本标准的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审汇总；

负责对风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估，重点关注二级以上（含二级）

的风险，组织开展全员、全过程、全方位的风险分级管控活动；负责将体系建设

工作纳入日常的安全生产管理和责任制考核。

4.1.1.4其他职能管理部门、专业管理部门和基层单位应按照企业确定的危险源辨

识方法、风险评价方法和主要风险控制措施，负责本辖区或职能管理范围的风险

点识别、危险源辨识、风险评价、制定管控措施、实现分级管控及安全措施的可

行性、有效性、可靠性的检验，负责职责范围内的风险管控