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纸张公司工作管理办法

一、目的

为加强纸张公司内部管理，规范工作流程，提高工作效率和质量，确保公司各项业务有序开展，特制定本管理办法。

二、适用范围

本办法适用于纸张公司全体员工，包括各部门、各岗位在生产、销售、采购、仓储、质量控制、行政管理等各方面工作的管理。

三、组织架构与职责分工

1.高层管理团队

负责制定公司战略规划、经营目标和重大决策。

监督各部门工作执行情况，协调部门间关系。

对公司整体业绩负责，推动公司持续发展。

2.生产部门

负责纸张生产计划的制定与执行，根据市场需求和库存情况合理安排生产任务。

确保生产过程符合质量标准和安全规范，组织设备维护与保养，保障生产线稳定运行。

优化生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，对生产数据进行统计分析并及时汇报。

3.销售部门

开拓市场，寻找客户资源，建立并维护客户关系。

制定销售策略和计划，完成销售任务，跟进销售订单执行情况，及时反馈客户意见和需求。

收集市场信息，分析市场动态和竞争对手情况，为公司产品研发和市场定位提供依据。

4.采购部门

根据生产需求和库存状况制定采购计划，采购优质的原材料、设备及办公用品等物资。

建立供应商评估与管理体系，筛选合格供应商，进行采购谈判，确保采购物资的质量、价格和交货期。

负责采购合同的签订与执行，处理采购过程中的纠纷和问题，对采购成本进行控制和分析。

5.仓储部门

负责原材料、半成品和成品的入库验收、存储保管和出库发放工作，确保账物相符。

制定并执行仓库管理制度，合理规划仓库布局，做好仓库安全防护和防火、防潮、防虫等工作。

定期盘点库存，及时向相关部门提供库存信息，配合生产和销售部门做好物资调配。

6.质量控制部门

制定并完善质量管理制度和检验标准，对原材料、生产过程和成品进行质量检验与监控。

处理质量事故和客户质量投诉，分析原因并提出改进措施，监督改进措施的落实情况。

负责质量体系的认证与维护，推动公司质量管理水平的提升。

7.行政人事部门

负责公司行政事务的管理，包括文件收发、档案管理、会议组织、办公用品管理等。

制定人力资源规划，开展招聘、培训、绩效考核、薪酬福利管理等人力资源工作。

维护公司办公环境和秩序，组织员工活动，加强企业文化建设。

四、工作流程管理

1.生产流程管理

生产计划制定：销售部门根据市场需求下达销售订单，生产部门结合库存情况制定生产计划，明确生产任务、生产时间和质量要求等，并报高层管理团队审批。

生产任务下达：生产计划审批通过后，生产部门将生产任务分解下达至各生产班组，明确各班组的工作职责和任务量。

生产过程监控：生产过程中，质量控制部门对各生产环节进行质量检验，生产部门管理人员实时监控生产进度、设备运行情况和人员工作状态，及时处理生产过程中出现的问题，确保生产顺利进行。

成品检验与入库：生产完成后，质量控制部门对成品进行全面检验，检验合格的成品由仓储部门办理入库手续，不合格产品按照相关规定进行处理。

2.销售流程管理

客户开发与洽谈：销售部门通过市场调研、参加展会、网络推广等方式寻找潜在客户，与客户进行沟通洽谈，了解客户需求，介绍公司产品优势，提供产品报价和方案。

销售合同签订：与客户达成合作意向后，销售部门按照公司合同管理规定与客户签订销售合同，明确产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款，合同签订后交行政人事部门存档备案。

订单处理与发货：销售部门收到客户订单后，及时将订单信息传递给生产部门和仓储部门，生产部门安排生产，仓储部门准备发货。发货时，仓储部门按照销售订单要求进行货物包装、标识和发运，同时将发货信息反馈给销售部门，销售部门及时通知客户并跟踪货物运输情况。

售后服务：客户收到货物后，销售部门及时跟进客户使用情况，收集客户反馈意见，处理客户投诉和售后问题，维护良好的客户关系，促进客户二次购买和口碑传播。

3.采购流程管理

采购需求确定：生产部门根据生产计划和库存情况提出原材料等物资的采购需求，填写采购申请单，经部门负责人审核后交采购部门。

供应商选择与询价：采购部门根据采购需求，在供应商库中筛选合适的供应商，向供应商发出询价函，收集供应商报价和相关资料，进行比较分析，确定潜在供应商。

采购谈判与合同签订：采购部门与潜在供应商进行采购谈判，就采购价格、质量标准、交货期、付款方式等关键条款进行协商，达成一致后签订采购合同，合同签订前需经法务部门审核把关。

采购执行与验收：采购合同签订后，采购部门跟进供应商交货情况，货物到达后，仓储部门会同质量控制部门进行验收，验收合格的物资办理入库手续，不合格物资按照合同约定进行退换货处理，采购部门负责处理采购过程中的纠纷和问题，并对采购成本进行核算与分析。

4.仓储流程管理

入库管理：原材料、半成品和成品到货后，仓储部门首先进行外观检查和数量