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地产年度经营计划

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目录

第一部分前言

第二部分投资发展目标

第三部分项目开发营运目标

第四部分综合物业发展目标

第五部分财务营运及资本社会化目标

第六部分客户关系目标

第七部分人才团队目标

第八部分产品开发提升目标

第一部分前言

一、年度计划：

1.销售目标：完成新开盘面积万平方米，销售入库额亿元；完成销售面积万平方米，签约额亿元，回款额亿

元；

2.工程目标：实现年度开工面积万平方米，竣工面积万平方米，年末在建面积万平方米。

3.交付目标：全年内部交付面积万平方米，总销售结库面积万平方米，外部交付面积万平方米，实现交付率98%。

4.提升目标：以高层住宅为试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品房积累经验。

5.拓展目标：完成一个新拓展项目，储备销售收入约亿元，原则上年上半年获取土地，年内完成总体策划和分期策划。在

此基础上完成新投资项目规划方案及初步设计（万平方米），完成示范及卖场施工图设计（万平方米）。

6.处置目标：完成中心及会所后续清理工作，实现处置款回笼合计约亿元（中心万元、会所亿元，中

心土地出让金补缴及配套费交纳按实际发生支付），原则上季度完成。

7.财务目标：实现全年房产结算收入亿元，缴纳税费亿元，实现净利润亿元，各类融资年末余额亿元。

8.管理目标：按总节点计划及集团年度计划工作会议要求，完成策划阶段成果的补报，合并清理补充项目总体、分期运营

实施计划及资金预算，原则上季度完成。

9.人才团队目标：全体员工的满意度达到80％及以上，开展计划实施，引进相关人员4-7名。

10.客户满意度目标：交付9个月内投诉控制%及以下、销售投诉控制%及以下，客户满意率达到%及以上。

二、年度政策、市场判断结论：

1.住房供求：年新开盘未售出住宅万平方米，加上年新开盘住宅预计万平方米，则年可销住宅面积万平方

米，年住宅需求量约万平方米，市场呈现供略大于求的局面，高档高价住宅和注重性价比的经济型住宅将

仍然受到市场追捧，而年经济适用房和中小户型推盘量增加将对中小户型住宅销售产生一定压力。

2.房价走势：年住房价格总体上涨约%，年整体房价受土地价格和材料价格上涨，以及高档住宅年销售业绩良好

等因素的影响，整体房价将保持上涨态势，涨幅预计会略高于年水平，同时部分热点区域（如板块）以及受到

市场追捧楼盘的价格上涨空间将进一步增大。

3.土地市场：年岁末地块以亿元（楼面地价元/平方米）成交，意味着开发商获取土地竞争进一步加剧，年

土地供应量将继续受到严格控制，土地管理更加严格，前三年已出让的住宅用地（约万平方米）在年

至少开发约。

4.政策方面：年宏观调控的主旋律为等房产新政将在年进一步加以贯彻和落实，同时也不排除出台因地

制宜的地方性