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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
流程体系评审流程说明
文件编号流程负责人流程主导综合管理部
部门
更改说明拟制人（小组）审核人批准人生效日期
版本号
目的
本流程为支持公司战略目标的实现，监督流程运行规范和效率，保障流程得到有效监控和持续的改进。
二定义
无
三流程概要
流程级别二级流程上级流程管理体系建设流程
本流程从确定流程体系评审目标开始，至滚动到下年度流程体系评审计划结束，本
流程范围
流程适用公司的所有流程。
外部客户
流程客户
内部客户公司
战略规划流程流程体系无
上游流程下游流程
设计流程
公司战略流程体系评审总结报告
上年度流程体系评审总
流程输入流程输出
结报告
公司领导指定流程
滚动到下年度流程体系评审
流程起点流程终点
确定流程体系评审目标计划
冋题及时解决率、流程体系运行有效性
流程绩效指标
流程参与部门职责
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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
1.制订流程体系年度评审计划和年度评审和优化总结报告
2.组建流程评审小组和优化小组，领导评审小组的工作
3.向主管副总提出流程优化申请
综合管理部
4.组织和监督流程优化工作，对流程优化小组工作提供方法指导
和培训
5.对流程优化的结果进行审核和备案
1.审核流程体系评审计划和评审总结报告
经管会
2.主管副总审批流程优化立项申请
流程评审小组1.根据计划实施评审，并对评审结果作出评价
四流程图
（见下页）
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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《
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