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集团公司财务审计部年终工作总结7篇

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一、背景

过去的一年，对于集团公司财务审计部来说，是充满挑战与机遇并存的一年。面对复杂多变的市场环境，财务审计部始终坚守岗位，严格履行职责，保障公司财务工作的正常进行。现将年终工作总结如下。

二、年度工作内容概述

1.审计计划与制度完善

本年度初，我们根据公司的战略目标，制定了详尽的审计计划。同时，结合行业特点与公司实际情况，对财务制度进行了进一步的完善和优化，确保财务工作的规范性和准确性。

2.内部审计工作实施

（1）对集团公司的财务报表进行了全面审计，确保数据的真实性和完整性。

（2）针对重大投资项目、重要经济合同进行了专项审计，确保资金使用的合理性和效益性。

（3）对子公司进行了定期的财务审计，监督其财务活动的合规性。

3.外部沟通与协调

（1）与外部审计机构保持密切沟通，确保年度财务报告的准确性与及时性。

（2）积极参与行业交流，学习先进的审计理念和方法，提高部门的专业水平。

（3）协助其他部门解决财务相关的问题，促进公司内部的协作与沟通。

三、重点成果分析

1.审计质量与效率提升显著

通过本年度的审计工作，我们提高了审计的质量和效率。在报表审计中，发现并纠正了部分数据错误和遗漏，有效避免了财务风险。在专项审计中，优化了流程，缩短了审计周期。

2.风险管理水平得到提高

通过内部审计和外部沟通，我们及时发现并预警了公司存在的财务风险和隐患，为公司决策提供了有力的数据支持。同时，我们积极向公司高层提出改进建议，帮助公司完善风险管理体系。

四、遇到的问题及解决方案

1.问题：部分子公司财务管理不够规范。

解决方案：加强对子公司的财务培训与指导，定期进行财务审计，提高子公司的财务管理水平。

2.问题：内部审计流程在某些环节存在繁琐现象。

解决方案：优化审计流程，简化不必要的环节，提高审计效率。同时加强信息化建设，利用技术手段提高审计工作的自动化水平。

五、自我评估/反思与未来规划

在过去的一年中，我们取得了一定成绩但也存在一些不足。在即将到来的新一年里我们将继续努力提升自己，完善工作流程和方法。我们将进一步加强团队建设提高团队整体素质和专业水平；加强信息化建设提高工作效率；加强风险管理和内部控制保障公司的财务安全；积极参与行业交流学习先进的审计理念和方法不断提高部门的专业水平为公司的发展做出更大的贡献。六、总结回顾与展望回顾过去的一年我们经历了挑战与机遇并存的时刻通过全体成员的共同努力我们取得了一定成绩为公司的发展提供了有力的支持。展望未来我们将继续努力不断提升自己的专业水平和工作能力为公司的发展保驾护航。在未来的工作中我们将继续保持严谨的工作态度努力提高审计质量和效率为公司的健康稳定发展做出更大的贡献。未来的道路仍然充满了挑战与机遇但我们有信心和决心在公司领导的正确指引下以更高的标准和要求完成各项工作任务为公司的发展贡献我们的智慧和力量。

篇2

时光荏苒，转眼间，又是一年。在过去的一年里，我们集团公司财务审计部全体员工，在公司的正确领导下，认真贯彻落实集团公司的各项方针政策和财务管理制度，发扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，较好地完成了各项工作任务。现将一年的工作开展情况总结如下：

一、基础建设工作

1.参与集团公司的财务审计相关规章制度的修订工作，梳理完善各项财务审计流程，重新修订了财务审计部相关岗位职责。

2.按照集团公司的要求，开展财务审计人员业务培训活动，提高财务审计人员的业务素质。

3.根据集团公司的要求，对集团公司及下属子公司的财务报表进行了规范，加强了报表的审核力度。

二、日常财务管理与审计工作

1.严格按财务审计相关规章制度的要求，认真审核各项财务收支的原始凭证，确保会计信息的真实性和准确性。

2.根据财务审计相关规定，对各子公司的固定资产、库存商品、低值易耗品等资产进行定期盘点，确保资产的真实性。

3.加强货币资金的管理，严格按货币资金管理规定的要求，及时办理货币资金的收付业务，确保货币资金的安全。

4.对各子公司的银行账户进行定期检查，确保银行账户的安全和合规性。

5.根据审计计划，对各子公司进行定期或不定期的审计检查，及时发现问题并督促整改。

三、专项审计工作

1.开展经济责任审计，对下属子公司领导任期内的经济责任进行全面审计，确保经济责任的履行。

2.对集团公司的重大项目进行专项审计，确保项目的合规性和效益性。

3.对子公司的内部控制进行审计评估，提出改进意见，