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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

标识和可追溯性控制程序

1目的

为使产品实现过程中，识别产品及其监视和测量状态，防止过程输出

或其监视测量状态的混淆和误用，以及实现必要的追溯，特制定并执行本

程序。

2范围

本程序适用于产品形成全过程的标识及产品检验状态标识。

3职责

3.1采购部负责采购物资入库时的产品标识。

3.2物管部负责库存物资的标识及仓库中所有标识的管理与维护。

3.3质量部负责进货物资、过程产品、最终产品的检验和状态标识；以及产

品标识和可追溯执行情况的监督、检查工作。

3.4研发部负责确定需追溯的产品、追溯的范围、标识及记录的方式。

3.5制造部负责生产过程中产品标识的保护和保持，以及产品状态标识。

3.6上海销售中心负责顾客提供物资的产品标识。

4工作程序

4.1品标识的方式

4.1.1产品标识的方式可根据具体情况采用标签、铭牌、单据、记录或其

他标记等。公司规定销售的所有产品以最终产品的标识加上“合格证”作

为出公司产品的标识。

4.1.2标识应清晰、牢固、耐久。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

4.1.3进货物资的产品标识的内容可包括编号、名称、型号、规格、材质、

供应商、进厂时间、数量等。

4.2检验状态的分类

检验人员按《检验控制程序》检验后，对产品作出检验状态标识，分

为：待检验、合格、不合格、待处理、返修、报废六种。

4.3进货物资的产品标识

4.3.1采购人员在物资到厂时，应保持物资原有的标识（如标签、铭牌、

包装上的名称、型号规格等），对要求具有质量证明文件的产品，还必须

随带产品合格证、质量证明书等来作为该产品的标识，不需要进行再标识。

对标识不清的产品，采购员应通知供应商进行处理。

4.3.2检验员在进货物资检验中应确认和保持产品标识，在检验过程中做

好产品标识转移工作。

4.3.3检验合格入库后的产品，物管员应按如下要求保持或实施产品标识：

a)原材料用其本身所带的合格证、质量证明书、标签来标识；带有标明

品名等的外包装的物资，以其外包装上品名、型号、规格等及原有

的产品标签或合格证来标识；

b)物资入库后，由库房人员用堆放区域、货位、标签等来标识；

c)顾客提供的物资一般用物资名称、厂家、规格型号、数量、项目、合

同号等参数来标识。

4.3.4当检验不合格的产品被特采时，质量部应表格记录并在产品上进行

唯一性标识，可用材料、规格、图号、版本、合同号、批号、数量、不合

格原因等要素来作标记。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

4.4进货物资的检验状态标识

4.4.1采购物资在入库前，物管部负责组织将采购物资放置在专设的“待

检验”区内或集中堆放并在上面放“待检验”标志牌予以标识。

4.4.2进货物资经检验后，检验员应将不合格品放入“不合格”区域隔离

存放并张贴红色不良品标签来标识；检验合格的产品堆放在“合格品”区

域，并张贴绿色合格标签来标识。

4.4.3库房必须划出专门区域作为不合格区，并做隔离处理。

4.4.4除“待检验”和“不合格”区域产品外，其余的合格产品入库，物

管员用货位、货架上的产品标识或物资上的标签作为物资的“合格”状态

标识。

4.4.5特采的物资必须用其唯一性标识来作为“待处理”状态标识，一般

张贴黄色特采标签。

4.4.6检验员对已检并判定为合格、返修、让步接收和报废的产品数量应

记录在《来料检验登记表》中。

4.5生产过程中的产品标识

4.5.1生产过程的产品标识由制造部按《生产作业指导书》