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仓库内部调拨管理制度

一、目的

为规范仓库内部物资调拨流程，确保物资合理调配，提高仓库运营效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部各仓库之间的物资调拨操作，包括原材料、半成品、成品以及其他各类库存物资。

三、职责分工

1.需求部门：

根据生产、销售或其他业务需求，准确填写《仓库内部调拨申请单》，详细说明调拨物资的名称、规格、型号、数量、需求原因及预计使用时间等信息。

对申请调拨物资的必要性和准确性负责，确保所申请物资与实际业务需求相符。

2.调出仓库：

收到调拨申请后，负责核实本仓库内拟调出物资的库存数量、质量状况及存放位置等信息。

在规定时间内完成物资的分拣、包装和准备发运工作，确保调出物资的完整性和准确性。

与调入仓库及相关运输部门协调物资发运事宜，及时办理出库手续，并更新库存台账，记录物资调出信息，包括调出日期、数量、接收部门等。

3.调入仓库：

负责接收调入的物资，在物资到达后及时进行验收，核对物资的名称、规格、型号、数量及质量状况等是否与调拨申请单一致。

如发现物资存在短缺、损坏或其他异常情况，应立即与调出仓库及相关运输部门沟通，并按照公司规定的异常处理流程进行处理。

办理物资入库手续，将调入物资按照规定的存储区域和存放方式进行存放，并及时更新库存台账，记录物资调入信息，包括调入日期、数量、发货部门等。

4.仓储管理部门：

负责统筹协调仓库内部调拨工作，审核各部门提交的调拨申请，确保调拨操作符合公司的库存管理策略和业务需求。

监督和检查仓库之间的物资调拨过程，及时解决调拨过程中出现的问题和纠纷，确保调拨工作的顺利进行。

定期对仓库内部调拨数据进行统计分析，为优化库存结构、提高库存周转率提供数据支持和决策依据。

5.运输部门（如有）：

根据调拨需求，负责安排合适的运输工具和运输路线，确保物资能够安全、及时、准确地送达调入仓库。

在运输过程中，负责对物资进行妥善的防护和保管，防止物资发生损坏、丢失等情况。

与调出仓库和调入仓库保持密切沟通，及时反馈运输过程中的信息和问题，如运输延误、物资损坏等情况，并协助相关部门进行处理。

四、调拨流程

1.申请与审批

需求部门填写《仓库内部调拨申请单》，经部门负责人审核签字后，提交至仓储管理部门审批。

仓储管理部门收到申请单后，对申请内容进行审核，重点关注调拨物资的合理性、库存情况以及对生产经营的影响等因素。审核通过后，签字确认并将申请单分别下达至调出仓库和调入仓库；如审核不通过，注明原因并退回需求部门重新申请。

2.调出仓库发货

调出仓库收到经审批的调拨申请单后，按照申请单上的要求准备物资。

对物资进行质量检验和数量核对，确保物资符合调出要求。如发现质量问题或数量不符，应及时与仓储管理部门和需求部门沟通协商解决办法。

完成物资包装和标识工作，注明物资名称、规格、型号、数量、调入仓库等信息。

与运输部门办理交接手续，将物资交付运输，并提供相关的发货凭证和物资清单。同时，在库存管理系统中记录物资调出信息，更新库存数量和状态。

3.运输与跟踪

运输部门根据调拨指令安排运输车辆和人员，按照预定的运输路线和时间将物资运往调入仓库。

在运输过程中，运输人员应密切关注物资的安全和状态，如遇突发情况（如交通事故、恶劣天气等）应及时采取应急措施，并通知仓储管理部门和相关仓库。

调入仓库和仓储管理部门可以通过运输部门提供的跟踪信息或与运输人员直接联系，实时掌握物资的运输进度和位置。

4.调入仓库验收与入库

物资到达调入仓库后，调入仓库管理人员应及时组织人员进行验收。

对照调拨申请单和发货清单，对物资的名称、规格、型号、数量、质量等进行逐一核对和检查。如发现物资存在短缺、损坏、与清单不符等情况，应立即拍照留存证据，并与运输部门和调出仓库进行沟通，按照公司规定的流程办理异常物资的处理手续。

验收合格的物资，办理入库手续，将物资存放至指定的库位，并在库存管理系统中录入入库信息，更新库存数量和状态。同时，向仓储管理部门和调出仓库反馈物资入库情况，确认调拨完成。

五、物资盘点与差异处理

1.在每次仓库内部调拨完成后，调出仓库和调入仓库应及时对库存物资进行盘点，确保库存数量和账目记录的准确性。

2.如盘点过程中发现物资数量与系统记录存在差异，应立即进行调查核实，查明差异原因。差异原因可能包括但不限于：发货或收货过程中的计量误差、物资在运输途中的损耗、人为操作失误等。

3.根据差异原因，按照公司规定的库存调整流程进行相应的处理。对于因计量误差或正常损耗导致的差异，经核实后在库存管理系统中进行相应的调整；对于因人为操作失误或其他异常原因导致的差异，应追究相关人员的责任，并采取措施进行纠正和预防，确保类似问题不再发生。同时，将差异情况及处理结果详