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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
加强内部同级管理监督实施方案范文
4、审计部监管财务等相关职能部门的管理行为
⑴监管依据
主要根据《____会计法》、《____审计法》和国家有关财经制度
以及行业内的有关规定，在财务日常监管的基础上，结合本企业的实
际，开展同级审计。
⑵监管内容
①全面预算管理情况。
②财务收支情况。
③内控制度建立及执行情况。
④大宗物品采购情况。
⑤对基建工程、零星维修过程进行监督。
⑶监管措施
①全面预算管理审计。围绕企业经营活动的年度计划以及企业年
度各项目标和目前企业财务预算的模式，对执行过程的真实性进行检
查。范围包括业务预算、财务预算、资本性支出预算等方面。重点审
核年度预算执行情况，每半年审计一次。
②财务收支审计。对企业的重大财务收支情况进行审计，主要是
货币资金管理、专卖罚没收入及打假经费、工资及福利待遇、主要可
控费用合法合规、真实性审计。
③内控制度的管理评审。主要从经营管理和业务流程入手，通过
进行财务收支审计评价内控制度的健全适用情况。
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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
④大宗物品采购。根据部门需求，负责召集有关部门依据相关规
定，并严格按照程序对公司大宗物品进行比质比价，并实行痕迹化管
理。
⑤基建工程、零星维修项目审计。按照行业和单位的有关规定，
对于本单位的基建、零星维修等工程项目，在工程发生时进行审计或
委托审计。
⑥对整改情况跟踪验证。对各项审计和检查中发现的问题提出意
见或改进措施，经领导审批后，审计部应督促被审单位或部门及时整
改。审计部门在被审单位或部门整改期间进行跟踪验证，将整改的情
况如实向领导汇报。
5、工会委员会监督领导班子的领导行为
⑴监督依据
根据《劳动法》、《工会法》及《____市局(公司)职工代表大会
实施细则》，参与企业管理并对领导干部权力运行情况进行监督。
⑵监督内容
①讨论审议局长(总经理)年度经济运行工作报告、年度财务决算
报告、年度企业招待费使用情况报告、企业发展战略等，并做出相应
的决议。
②讨论决定基本建设方案、重要招投标方案、对外合作及对外投
资项目、有关职工福利的重大事项。
③讨论通过企业的绩效考评方案、工资调整方案、奖金分配方
案、劳动保护措施、奖惩办法以及其他重要的规章制度。
④评议、监督企业各级管理干部，提出奖惩和任免的建议。
⑶监督措施
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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
①每年召开一至二次职工代表大会，讨论审议重大事项。大会闭
会期间，需要临时解决和审议的重要问题，可由主席团召集职工代表
讨论并形成决议。
②开展职工思想动态调研，察民情，听民意，拓宽群众参与监督
的途径。
四、再监督主体、对象、内容和措施
(一)再监督主体
____市局(公司)再监督的主体是纪检监察部门和整顿办。纪检监
察部门实施再
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