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天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》
部门领导层审核员张玉刚审核日期
备
条款号检查内容审核记录
注
1.公司质量管理体自月运行QMS,任命张玉刚为管理者代表,全面实施QMS;建立七个部
系运行状况门,部门职责及人员分工均明确,按计划实施内审和管理评审,目前来
看运行正常,体系范围：橡胶加工;
2.外包过程的识
目前本公司：无外包过程;
别、控制
1本公司QMS文件分二级文件：A：手册程序文件B：管理文件、技术文件、管理制度、
级及公司受控文件记录等;按要求建立了受控文件清单20种,主要有手册、工序作业指导
目录;书、检查指导书等;
2质量手册的适宜手册由公司总经理批准发布,经过评审和体系运行情况来看,手册基本
4.2.1
性评审适宜;
4.2.2
3是否有删减内容,
对删减
是否适宜
4形成文件的程序
共17个,包括了标准要求的4.2.3/控制程序;
有多少是否适宜;
1领导层是否对建
立、实施和持续改手册17页,总经理对策划、建立、实施和改进QMS做了书面承诺,主
进体系的有效性作要通过培训、宣贯、批准发布了方针和目标,包括管理评审,提供资源
出了承诺等方式;
2领导层是否在组
织内传达了满足顾
查2008年3月贯标培训记录,向公司全体人员传达了满足顾客和法规
客和法律法规要求
要求的重要性,增强了质量意识;
的重要性
1领导层如何贯彻
“顾客为关注焦点”的指导思想深入人心,通过运行QMS和宣贯,使
以顾客为关注焦点
全体员工理解更加深刻;
的指导思想
天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》
2如何确保顾客的
要求得到确定和满
将顾客的要求转化为具体的产品要求,提供合格的产品和优质的服务;
足
1请领导层解释质“以顾客为关注焦点,视质量为企业生命；以持续改进为主题,提高企
量方针的含义业整体效益;”,以八项基本原则为基础,持续改进公司的产品质量和体
系,最终达到顾客满意;
2方针是否得到沟
通和评审,如何进行的贯标培训,对公司方针进行了宣贯,并
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