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原材料、半成品、外购件的质量保证措施

为保证原材料、半成品、外购件采购的产品数量及质量符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定原材料、半成品、外购件管理规定。

1职责分工

技术部负责提供原材料、半成品、外购件图纸、技术要求及质量认定。

质量部负责原材料、半成品、外购件及供方的质量认定和检验。

采购部负责原材料、半成品、外购件的采购与供应商开发。

2内容

供方认定

供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方。

认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施原材料、半成品、外购件的采购。采购人员不得擅自增加和取消定点厂和单位。

现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认。

原材料、半成品、外购件采购

供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议。

采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购。

质量控制

质量部负责制定原材料、半成品、外购件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》。

质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认。

供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准。

报销结算

原材料、半成品、外购件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》。

采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账。

3原材料、外协件、外购件进货检验管理制度

进货检验管理制度目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

3.1职责

采购人员负责进货产品的送检工作；

质检人员负责进货产品的检验和试验；

采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评；

仓管员负责进货产品进行登记入库；

工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据；

技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。

3.2原材料的分类

根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：

关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

3.3进货检验判定标准

进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。

批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。

3.4检验工作要求

检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据；

检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

3.5质量问题的处理

质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。

3.6进货检验规定

进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。

原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人。

外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。

性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。检验及试验记录：a.原材料的检验和试验要作记录。b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。6．检验试验状态标识：a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。b.紧急放行的控制：若需紧急放行时，须有质量负责人或总经理签字。

其他检验规定：对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。

入库：检验合格后，由检验