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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）

日期：2005年8月17日表格编

号：LYQG-028

受审核部门营销处内审员

GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、

审核依据

公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。

序规范

审核内容审核办法审核记录

号摘要

Q4.2.3●文件发布前是否得到●与部门负责人交谈

E4.4.5相关部门评审？●查看文件

●本部门适用的文件有

1S4.4.5哪些？有无适用文件清

单？

Q4.2.4●组织是否制定了形成●部门负责人交谈

文件的程序？●查看文件清单及收

E4.5.4

●是否有受控文件清发文记录是否齐全、符

S4.5.3单？是否有本部门适用合规范.

文件清单？●查文件是否为有效

2●文件发布前是否得到版本，有无丢失和损

批准？坏.是否有更改、修改

●识别文件现行修订状记录

态的方法是什么？是满

足要求？

Q5.2●“以顾客为中心”经●通过与部门负责人

营理念是否在组织中得交流，了解其对以顾客

到树立？关注焦点是否为中心的质量管理原

放在顾客身上，特别是则的理解，并在审核与

顾客有关的过程、设计

不满意顾客身上？

开发过程、顾客满意的

●组织通过哪些方式、

测量过程以及持续改

途径，确定顾客要求，进方面寻找证据予以

3并将顾客的需求和期望证实。

转化为产品和服务要求

并予满足？组织是否针

对顾客和最终使用者来

确定他们关心的产品特

性，特别是产品的关键

特性？

Q5.3●公司的管理方针是什●询问部门负责人

么？

E4.2●抽查员工对管理方

●本部门员工是否对管

S4.2理方针充分沟通、理解，针的了解和理解情况。

并有效贯彻？

●采用什么措施传达管

4

理方针？

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）

日期：2005年8月18日表格编

号：LYQG-028

受审核部门营销处内审员

GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、

审核依据

公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律