安全风险闭环制度管理.pdfVIP

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

安全风险闭环制度管理

安全风险闭环制度管理

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查

治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、

监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏

制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合本局实际，秉着简

单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指各

生产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程

和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不

安全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故

隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立

即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，

应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，

或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第四条事故隐患按专业管理分为六类：采煤、掘进、机电、运输、

一通三防、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1．隐患排查环节：各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理

人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入

登记、安全信息站汇报信息登记。

3．签字确认环节：检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及

整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改

通知单。

6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

患。

7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验

收。

9．信息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处

罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、

销号。

第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场

向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，并填写《现场隐

患排查通知牌》（见附表1）、签字，对“三违”行为要当即指出且予

以纠正。

第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停

止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条检查人员出井后，必须填写《安全生产隐患排查整改表》

（见附表2）或《安全监察意见书》（见附表3），签字；对“三违”

行为的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。

第九条其他人员发现或提供的信息，由安全管理部门登入《安全

信息汇报登记台帐》（见附表4），每日由单位主管安全副职审阅、签

字，落实整改措施。

第十条被检查单位责任人（矿井主要负责人或安全生产副职）必

须在检查文书上签字接受，对存在的隐患及整改措施签字、确认。

第十一条安全管理部门应每日将隐患信息收