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博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

关于调整公司差旅补贴政策执行的第四次通

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[公司名称]

[通知标语]

[通知日期]

尊敬的全体员工：

为了更好地管理和规范公司的差旅补贴政策，经过公司领导层的讨

论和调整，决定对公司差旅补贴政策进行第四次调整。特向全体员工

发出如下通知：

一、背景和目的

差旅补贴是为了保证公司员工在出差期间的正常生活和工作需求而

设置的津贴。而随着时代的变迁和经济的发展，公司希望通过适度的

调整和优化差旅补贴政策，更好地满足员工的需求，提高工作效率和

员工的工作积极性。

二、调整内容

根据公司对差旅补贴政策的考虑和研究，决定对以下方面进行调整：

1.交通补贴标准的调整：

（1）自乘坐公共交通工具的员工，按照实际交通费用提供补贴；

（2）自驾车的员工，根据实际里程提供适当的补贴；

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（3）其他交通方式的员工，请提供相关凭证，按照实际费用提供

补贴。

2.餐饮补贴标准的调整：

（1）工作日的非正式商务餐，提供不超过30元/人的补贴；

（2）正式商务餐，请提供发票或结算凭证，按照实际费用提供补

贴；

（3）员工自行准备的工作餐，暂不提供补贴。

3.住宿补贴标准的调整：

（1）国内公务出差的员工，住宿费用按照当地经济适度酒店标准

提供补贴；

（2）国外公务出差的员工，请提供相关住宿发票或结算凭证，按

照实际费用提供补贴。

三、申请和报销流程

对于差旅补贴的申请和报销，请员工按照以下流程进行操作：

1.提交申请：

员工需要提前向所在部门的主管或行政人员提交出差申请，并说

明差旅补贴的具体需求。

2.收集凭证：

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出差期间，请员工妥善保管并收集好与出差有关的相关凭证，如

交通票据、餐饮发票、住宿发票等。

3.填写报销单据：

出差归来后，员工应尽快将差旅补贴的申请和报销事宜填写到公

司指定的报销单上，并附上相关凭证。

4.部门审批：

填写完报销单后，请员工将报销单交给所在部门进行审批，并由

部门主管签字确认。

5.财务审核：

经过部门审批后，报销单将交由财务部门进行相关审核，确保报

销的准确性和合规性。

6.报销发放：

审核通过后，财务部门将会尽快将差旅补贴的费用支付到员工的

工资账户上。

四、注意事项

为了确保差旅补贴政策的正常执行，请员工注意以下事项：

1.提供准确信息：

员工在填写申请和报销单时，请务必提供准确、真实和完整的信

息和凭证，以方便相关部门进行审核和支付。

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2.合理使用经费：

员工在差旅期间，请合理使用差旅补贴经费，不得擅自挪用或超

支。对于超支的部分，公司将不予报销。

3.滥用行为严肃处理：

对