办公用品管理流程（含流程图）.pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

百货办公用品管理规定

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程

序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类

按价值是否满2000元分为低值易耗品和固定资产两类。

低值易耗品指：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、文件袋、大头笔、绑带、

大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、

笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、线插板、剪刀、钉书机、计算

器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；

固定资产指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值

较高的物品。

本管理规定仅用于低值易耗品。

二、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申购需提前填写《办公用品预估单》（见样表），办公用品的申请人

为部门办公用品管理负责人。（注：填写《办公用品预估单》是指部门所需物品量

较多，或者临时所需的，日常用品则不需填写）

2、各部门日常办公用品须于每月5--10日，根据各部门的日常办公需求填写《办

公用品预估单》，交由所属部门领导审批后，将《办公用品预估单》提交总经办统

一采购。

3、总经办接到《办公用品预估单》后，需对办公用品作价格对比，货比三家，

选择价格适中、质量较好、信誉好的供货商合作。

4、未在本月规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

5、总经办于申请次月月初采购完毕，进行物品入库，做入库登记。办公用品领用

时间是每月5日—10日，并更新办公用品领用表登记，并签字确认。

6、总经办将根据日常办公及每月月底盘点表的数据汇总整理，对常用办公用品进

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可

根据情况进行采购。

7、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

8、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上

不重复购置。办公设备出现故障，由总经办负责协调和联系退换、保修、维修、

配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

9、办公耗材，配件（如：订书机、计算器、硒鼓等）的领用必须以旧换新。

10、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔

（芯）、圆珠笔（芯）、活页本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、

计算器、鼠标、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

11、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品

除外)如数归还。有缺失的应在离职表中注明，报到人力资源部，按公司相关管理

规定处理。

三、办公用品费用分摊

1、各部门申购及领用的办公用品费用，计入其日常费用中。总经办于每月30日

前，对部门领用的办公用品费用进行核帐，备档。

2、《办公用品预估单》审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应

按标准严格控制费用，把好申购关。

样表

办公用品预估单（日常用品）

申请部门：填报日期：

序号品名单位及数量备注

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申请人：部门主管/楼层经理：

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办公用品管理流程图

根据各部门办公用品申购清单和

月底盘点数据汇总整理进行办公

用品采购。

办公用品采购