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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

办公用品及设备采购管理制度

1.引言

本制度的目的是规范和管理办公用品及设备的采购过程，确保公司

的采购活动符合法律法规和企业内部规定。该制度适用于所有需要采

购办公用品及设备的部门和岗位。

2.采购申请

2.1申请流程

1.员工发现需要采购办公用品或设备时，填写采购申请表。

2.采购申请须包含以下信息：

–采购物品的详细描述

–预计采购数量

–预算金额

–采购原因

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3.申请表需经过部门主管审批，并转交给采购部门。

2.2采购预算

1.采购部门根据采购申请的预算金额评估是否符合公司的预

算计划。

2.如果预算金额超出公司预算计划，采购部门需与申请部门

协商并寻求相关批准。

3.供应商选择和评估

3.1供应商选择

1.采购部门将根据采购需求和预算金额，选择合适的供应商

进行询价。

2.采购部门应优先选择具有良好信誉、价格合理、服务承诺

和供货能力强的供应商。

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3.2供应商评估

1.采购部门需对供应商进行评估，评估标准包括但不限于以

下几项：

–供应商的财务状况和信用记录

–供应商的资质和生产能力

–供应商的服务水平和售后支持

–供应商的价格竞争力

2.评估结果应记录在供应商评估表中，以备参考。

4.合同签订

4.1合同起草

1.采购部门根据采购需求和询价结果，起草采购合同。

2.采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格、交付日

期等关键信息。

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4.2合同审核

1.采购合同需经相关部门审核，确保合同条款和条件符合法

律法规和公司要求。

2.合同审核结果需记录在合同审核表中。

4.3合同签订

1.经过审核的合同需由采购部门与供应商进行签订。

2.签订合同时，双方应认真核对合同内容，并保留双方签字

的原始文件。

5.采购执行与验收

5.1采购执行

1.采购部门负责监督和管理采购合同的履行过程。

2.采购部门需与供应商保持沟通，确保采购物品按时、按量

到货。

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5.2物品验收

1.申请部门负责对采购物品进行验收，并填写验收报告。

2.验收报告应包含物品的名称、规格、数量、验收日期等信

息。

3.验收报告需由申请