合同管理制度 与流程图及内控体系表[1].pdfVIP

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

合同管理制度与流程图及内控体系表

合同管理制度与流程图及内控体系表

合同管理制度、流程图及内控体系表

目录

一、前言

二、合同管理制度

1.合同的签订

2.合同的履行

3.合同的变更和解除

4.合同的归档

三、合同管理流程图

四、内控体系表

五、附件

一、前言

为了加强公司的合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等

行为，提高合同管理效率，确保公司合法权益，根据《合同法》等相

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

合同管理制度与流程图及内控体系表

关法律法规，特制定本合同管理制度。本制度适用于公司各部门与外

部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。

二、合同管理制度

1.合同的签订

1.1合同签订前，应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审

查。合同内容应明确、具体、完整，不得违反法律法规和公司制度。

1.2合同签订前，应按照公司规定的审批程序进行审批。审批通过

后，由法定代表人或授权代表签署合同。

1.3合同签订后，应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。

2.合同的履行

2.1合同履行过程中，各部门应严格按照合同约定履行各自义务，

确保合同目的的实现。

2.2合同履行过程中，如发生纠纷，应及时与对方协商解决。协商

不成的，应及时向公司报告，由公司统一处理。

2.3合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定的程

序办理。

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

合同管理制度与流程图及内控体系表

3.合同的变更和解除

3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。

3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致，并签订书面协议。

3.3合同变更或解除后，应及时通知相关部门，并按照公司规定办

理相关手续。

4.合同的归档

4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。

4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。

三、合同管理流程图

（此处附上合同管理流程图）

四、内控体系表

（此处附上内控体系表）

五、附件

（此处附上相关附件，如合同模板、审批表等）

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

合同管理制度与流程图及内控体系表

请各部门认真贯彻执行本合同管理制度，如有违反，将按照公司

规定予以处理。本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实

际情况予以修订。特此通知。

特殊应用场合及增加条款：

1.国际贸易合同

增加关税和进口税条款：明确双方在贸易过程中应承担的关税和

进口税责任。

增加货币兑换风险条款：规定合同金额的货币种类，并约定汇率

波动对合