委托催收项目技术方案130.docx

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目录

TOC\o1-3\h\u20551十三、评分表响应 -6-

18709（一）商务——质量安全管理制度、催收作业管理制度 -6-

117851.外访流程 -7-

69832.质检稽核制度 -9-

83663.依法收贷质检制度 -13-

12161.投诉防控预警处理流程 -16-

104082.投诉处理流程 -18-

14813.投诉处理时效 -18-

103104.投诉成立后的处理流程 -18-

55975.处罚措施及整改制度 -19-

1506（二）技术——应用层方案 -22-

9128（三）技术——硬件配备 -22-

30787（二）技术——网络及线路设置 -22-

19042（三）服务——人员资源方案 -43-

5924公司培训制度 -43-

3758第六条培训举例 -46-

22801第一章目的与使用范围 -46-

18325第二章职责 -47-

12526第三章安全管理标准 -47-

15462第一条作业区域管理 -47-

20704第二条网络管理 -47-

1660第三条数据接触终端管理 -47-

1404第四条数据接触人员管理 -48-

32306第五条数据专员管理 -48-

29536第六条数据导入模式 -49-

29845第七条数据传输 -49-

4773第八条数据保护 -50-

18328第九条数据使用 -50-

3272第十条数据销毁 -51-

9987第十一条政策与人员管理 -51-

2591第四章安全管理要求 -51-

31898第一条网络要求 -51-

16980第二条病毒防护要求 -52-

23509第三条病毒防护监管措施 -52-

18612第四条催收作业电脑要求 -53-

10659第五条系统安全要求 -53-

21792第六条数据存储安全 -54-

22777第七条数据导入、导出要求 -54-

9966第八条数据备份要求 -55-

11074第九条门禁、监控系统 -55-

9117第五章防火墙和路由器配置标准 -56-

31418第一条账号密码要求 -56-

1098第二条路由器配置标准 -56-

3215第三条内网防火墙配置标准 -56-

20431第四条外网防火墙配置标准 -57-

20757第五条IP与MAC地址绑定 -57-

3745第一章记载、存储事项 -58-

27281第二章操作规范 -58-

20211第三章其他 -59-

22376第四章处罚 -59-

683（四）服务方案 -60-

17074（1）委单分派、催收流程、催收回款数据、录音反馈、被催收人信息来源、外访流程、预期目标及控制措施 -60-

199981.1制度管理规范 -60-

221481.2电话催收流程 -73-

219531.3外访流程 -74-

13911.4质检稽核制度 -77-

189781.5培训制度 -83-

115231.6突发事件应急预案 -87-

114951.7奖罚方案 -95-

16724四、投诉机制建设 -97-

24241（2）项目服务管理的组织机构及方案合理 -111-

29148人员配置 -111-

17673人员安排的合理性 -111-

31272组织机构 -112-

4293（3）各项管理措施及标准详尽、合理 -113-

9524公司制度管理规范 -113-

12421第一章总则 -113-

101第一条目的 -113-

6206第二条基本定义 -113-

25463第三条基本原则 -113-

3562第四条适用范围 -114-

23787第二章岗位职责及人员条件 -114-

27853第三章催收档案的建立与分析 -115-

20136第四章电话催收 -116-

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