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隐患整改闭环管理制度

为有效治理事故隐患，防止重、特大事故发生，保障职工生命和财产安全，

保证生产经营活动正常进行，进一步规范隐患治理闭合流程，现将隐患治理闭环

管理“六步”程序规定如下：

一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体

系，各层次的隐患排查中发现的问题及时填写安全信息单(隐患排查表)

二、安全监察处接收安全信息单(包括隐患排查表、上级整改指令书等)。

三、通知整改单位到安全监察处领取安全隐患整改通知单。

四、安全监察处根据安全信息单填写“安全隐患整改通知单”(手写)。

1、一个单位一张安全隐患整改通知单；

2、通知单逐条填写隐患信息，明确隐患整改完成期限，隐患落实责任人等内

容；

五、安全监察处根据“安全隐患整改通知单”填写“安全隐患整改五定

表”。

六、安全监察处根据“安全信息单”和“安全隐患整改五定表”填写“安全

生产隐患排查台帐”。

七、安全监察处要随时掌握隐患整改进度，积极督促整改，隐患整改时间前

____天，在调度会上通报整改情况，对未按期整改的在调度会上通报并罚款。

八、整改单位在隐患整改完成后填写“安全隐患整改反馈单”(手写)通知安

全监察处复查，复查合格的隐患销号，整改达不到标准的不予销号。

1、安全监察处要根据整改标准认真复查；

2、因为客观原因到期不能整改的，必须提前提出书面延期申请经安全矿长、

矿长签字同意后到安监处备案做延期处理。

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3、逾期未整改又没有提交延期申请的，按规定进行处罚。

九、安全监察处根据“安全隐患整改反馈单”当天闭合“安全隐患整改五定

表”和“安全生产隐患排查台账”

十、安全监察处将安全信息单、安全隐患整改五定表、安全隐患整改通知

单、安全隐患整改反馈单放在一起存档。

十一、安全监察处每月对安全生产隐患排查台账进行数理分析，总结当月隐

患排查情况，找出安全管理薄弱环节，确定下月安全管理重点并制定相应措施。

____煤矿

____年____月____日

隐患整改闭环管理制度（二）

涞源县宝泽峰矿业有限责任公司

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，

及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管

理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据上级安全管

理相关制度，结合本局实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指各生产单位在生

产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可

能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级。一般事故隐患和重大事故隐患。一般

事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重

大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一

定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以

排除的隐患。

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第四条事故隐患按专业管理分为六类。采煤、掘进、机电、运输、一通三

防、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1.隐患排查环节。各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及

带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、安全

信息站汇报信息登记。

3.签字确认环节。检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签

字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4.收集整理环节。将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。

6.整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。

7.监控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

8.复查验收环节。接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。