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操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
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《人力资源部自查报告》
一、整体评价
（一）整体状况和评级结果概述
xx年度，我部按照总分行有关内部控制的要求，从人力资源、企
业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，积极加强人力专业内控建设，
内控建设得到有效加强，内控自我评价为满意级。
（二）xx年度内部控制改进情况
xx年，我部在全力做好服务中心工作的基础上更加重视内控建
设，定期组织部门员工认真学习各项规章制度，并严格按照各项规章
制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、处罚、晋升等专业工作，
各项专业工作的规范化水平较往年有了明显提高。与xx年相比，我
部内控改进情况比较明显，主要表现在我部主要负责的“4率”操作
性指标均比上一年度有所上升。其中人员持证上岗率得分上升到100
分，关键岗位轮岗和强制休假率上升到100分，人员流动率上升到
94分，当期整改率达到96
第1页共8页分。
（三）存在的不足
xx年，在我部内控建设取得一定成绩的同时，也存在一定的不足，
主要表现在：
1.“4率”操作性指标虽有所上升，但仍与总行的标准分有差距，
尚有进一步改进的空间。
2.对本专业各项规章制度的学习、把握水平仍有待于进一步提
操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
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高。
二、具体评价
（一）内部控制环境自我评价1.人员、机构设臵与变化情况
截至xx年11月末，我分行共有内设机构37个，其中管理部室
13个、经营单位24个（含票据中心、支行、营销部、市场部）。
截止xx年11月30日，分行共有人员468人，其中：在册行员
（编制内）388人（按照有关规定未将借调总行4人纳入
第2页共8页统计），临时用工30人（业务岗位27人，返聘3
人），劳务派遣用工51人；
6、7级行员48人，
8、9级行员87人。
在册行员和临时用工中，管理人员（含行领导）123人，占比29%；
会计人员119人，占比28%；营销人员（包括客户经理和经营单位班
子成员）175人，占比42%。客户经理共111人，客户经理数量比去
年同期净增长3人，增幅3%。
2.考核激励机制
目前仍执行xx年度综合经营管理考核办法。经营机构依据综合
计划指标完成情况进行量化评价；管理部门依据职能量化指标及履职
尽责完成情况进行量化与定性综合评价。经营类个人考核量化业绩；
管理类个人考核以挂钩量化指标为主，业绩为辅；会计类个人考核以
业务量为主，业绩为辅。干部考核评价以绩效考核结果为主，民主测
评为辅。在评价个人综合绩效时，既考虑个人的业绩情况，又适度考
操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
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虑所在部门的计划完成情况。
考核坚持公开、公平、公正和能进能出、能上能下，实行有奖有
罚、末位淘汰，充分调动员工积极性和主动性。
第3页共8页3.关键岗位人员轮岗情况，
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