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    志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

    企业内部控制管理手册

    XXXXXXXXX有限公司

    内部控制管理手册

    版次:2011年第一版

    编制：内控工作组

    审核：内控管理委员会

    批准：XX

    1

    目录

    1前

    言。。..。。.。。。...。。。。。.。.。。。...。。.。.。

    。...。.。。。。。.。.。。.。...。。。。。...。。...。。...。..。。.

    。。..。.41.1概

    述.。.。。。。..。..。。。...。.。.。.。。。.。。。。。..。.。

    。。.。。。。..。。。。。。...。。.。。。。。。.。。。.。

    .。.。..41.1。1手册编制的意义和目

    的。。..。。...。。。..。。..。。。。。..。。..。。.。。.。.。.。.。。

    。。.。。。..。。。。。。41.1.2内部控制目

    标。...。。.。...。.。.。。...。.。。。.。.。。。。。。..。。。。..。。

    。.。.。.。...。。。。。。.。。。。。。。。.。.。41.1.3遵循的

    基本原

    则...。。.。。。。。。.。。..。。。。.。.。。.。...。...。..。

    .。.。。..。.。...。..。..。..。..。...41。1.4内部控制依据的标

    志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

    准.。.。。...。.。。。.。..。。。。..。.。.。。...。..。..。。

    .。。。。。。。。61.1。5手册的结构组

    成..。。..。.。.。。。.。.。。。.。...。。。。.。。。.

    。..。.。。。。。.。...。。...。。。61.1。6本手册的适用范围和管

    理。..。。.。。.。...。。。。。。.。。。。。..。.。。.。.。。。.。..。

    。。.。.。。。。。。。。。...。。7

    1。2内部控制体系的组织架构、职责及权

    限.。。..。。。。。..。。.。。。.。。。...。.。...。。。。..8

    1.2。1目

    的。..。.。。。..。。...。。。.。。.。..。。。。...。。。。。。.。.

    。。。。.。。..。.。.。。.。。。。。。。。。。.。.。。.。。。。.。

    。.。...。81。2.2内部控制体系的组织架

    构。...。。..。。.。.。...。.。.。。。..。..。.。..。。.。.。.

    。。。。。..。。.。.。8

    1。2。3职责与权

    限。..。.。.。.。.。。...。。。.。。..。..。。。。。。。..。。

    。..。。.。...。。...。.。。。...。。.。。。。。.。..。。.82内部环

    境。。...。.。.。..。。。。。。。..。。。..。。。...。。.。.。。。.。。

    。。..。.。.。...。。。。。。.。。。。。。。..。。。.。.。..。。..。

    ..。。。102。1内部机构设臵及其权责分

    配。.。.。..。。.。。。.。..。.。。。。.。。。.。..。。。。。..

    。...。。。。.。。。..10

    2.1.1内部机构设

    臵。..。。.。.。..。...。.。。。。...。...。。..。.。.。。

    志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

    。..。.。。.。。。..。..。。。.。。..。.。。.102。1。2内部机构的运

    行..。。。.。。。。。...。。.。。

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