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内部审计实施细则.pdf

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    内部审计细则

    第一章总则

    第一条为规范集团内部控制审计，提高审计工作效率，保证审计工作质量，根据《中

    华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和****股份有限公司《审计制度》，结合集团内部

    控制审计工作的具体情况，制定本细则。

    第二条内部控制是集团为了保护资产安全，经济、有效地利用资源，保证遵循政策、

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