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去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度
管理制度
1目的
为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任，强化
主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员
行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监
察条例》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》
（国家市场监督管理总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单
位实际情况制定本制度。
2范围
适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关
的管理层及各职能有关人员。
3职责
3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全
面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。
3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管
控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。
3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日
管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或
单位主要负责人。
3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备
质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的
去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质
量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。
4控制程序
4.1根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日
管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具
体工作的情况落实。
4.2日管控
4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《XX风险管控清单》
4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》
进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患，并
将检查结果汇总记录在《每日XX质量安全检查记录》表上，可采用
电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零
报告。
4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，
明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对
于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确
整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
4.3周排查
4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险
隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风
险隐患。
去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其
他各渠道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质
量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在
较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督
促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。
4.3.3对于周排查形成的《特种设备每周(质量)安全排查报告》，
应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓
存在的特种设备质量安全风险，督促相
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