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企业内部控制流程手册
目录
第1章企业内部控制流程一资金
1.1资金与授权批准控制
1.1.1资金支付业务流程
1.1.2资金授权审批流程
1.2现金和银行款控制
1.2.1借出款项审批流程
1.2.2银行账户核对流程
第2章企业内部控制流程一采购
2.1.请购审批与预算控制
2.1.1请购审批业务流程
2.1.2采购预算业务流程
2.2采购与采购验收控制
2.2.1采购业务招标流程
2.2.2供应商的评选流程
第3章企业内部控制流程一货
3.1货与授权批准控制
3.1.1货采购请购流程
3.1.2货采购管理流程
3.2货验收与保管控制
3.2.1外购货验收流程
3.2.2货放管理流程
第4章企业内部控制流程——销售
4.1销售与授权审批控制
4.1.1销售业务审批流程
4.1.2销售定价业务流程
4.2销售发货与合同控制
4.2.1销售发货业务流程
4.2.2赊销业务管控流程
第5章企业内部控制流程——工程项目
5.1工程项目与授权批准控制
5.1.1工程项目业务流程
5.1.2工程项目审批流程
5.2工程项目评价与发包控制
5.2.1项目评价分析流程
5.2.2项目发包控制流程
第6章企业内部控制流程——固定资产
6.1资产管理与审批控制
6.1.1固定资产管理流程
6.1.2固定资产计提折旧审批流程
6.2资产取得与验收控制
6.2.1固定资产请购流程
6.2.2固定资产租赁流程
第7章企业内部控制流程——无形资产
7.1无形资产审批与业务控制
7.1.1外购资产请购审批流程
7.1.2无形资产业务流程
7.2资产取得与验收控制
7.2.1无形资产投资预算流程
7.2.2无形资产交付验收流程
第8章企业内部控制流程——长期股权投资
8.1长期股权管理与审批控制
8.1.1长期股权投资管理流程
8.1.2投资项目减值准备审批流程
8.2投资分析与决策控制
8.2.1投资评估分析流程
8.2.2投资决策审批流程
第9章企业内部控制流程——筹资
9.1筹资与授权审批控制
9.1.1筹资业务管理流程
9.1.2筹资授权批准流程
9.2筹资决策与审批控制
9.2.1筹资决策管理流程
9.2.2重大筹资方案审批流程
第10章企业内部控制流程——预算
10.1预算与授权批准控制
10.1.1预算工作业务流程
10.1.2预算业务授权流程
10.2预算编制与审批控制
10.2.1预算编制业务流程
10.2.2预算草案编报流程
第11章企
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