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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
受审核部门：综合部
条款号：4.6日期：
序号审核内容及方法检查结果结论
4.6管理评审被审核人：王萍、刘凤菊
1
、是否进行了管理评审？1、本公司于2010年月日在公司会议室由总经理主持召开了
是由谁主持的？本年度的管理评审，查阅会议签到簿，公司领导、各部门部长
都参加了管理评审会议。
2、管理评审目的是什么？2、管理评审主要使质量管理体系得到持续改进，确保质量管理
体系的适宜性、充分性和有效性，达到预期的结果和目标。评
申包括公司质量方针和质量目标。
3、管理评审策划形成管理评审计划，查阅管理评审计
划，于2010年月日编制，编制人王萍，批准人张
3管理评审是策划是否符
祥森，有评审时间地点，参加人员，评审内容，评审输入资料
合规定？
的要求等等。
4、查阅管理评审输入资料，各部门按照管理评审计划要求，结
合本部门职责，于评申刖2010年月日刖
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
内部审核检查表KLFM/JL15—3
4
评审输入的内容是否全面,准备的输入资料有：质量保证工程师包有成质量管理体系实施
是否包括了对质量方情况，对改进的建议，包括对产品、过程和体系的改进；质检
针目标适宜性的评审？部本年度内部审核的结果；纠正和预防措施状况，过程的业绩
和产品的符合性，包括过程、产品监视测量结果，可能影响公
司质量管理体系的内外部环境的变化因素，包括产品标准的变
化，质量方针和目标指标实现的情况。综合部以往管理评审改
进措施实施有
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
效性；销售部顾客满意度测量的结果及顾客抱怨等，采购部采
购控制及外包方控制情况；
5、管理评审输出为管理评审报告，查阅管理评审报告，总经理
5提出3项改进指令，有对压力管道阀门相关标准的培训，由综
输出有哪些内容?改进要求
合部组织管理人员学习，周内完成；有招聘机械专业大学毕业
是否按期完成?对其效果是
生，充实公司各专业系统岗位，满足公司不断发展的需要，由
否进行了验证？
综合部1年内完成；有完善热处理炉仪表控制系统，尽快投入
使用，减少热处理夕卜包费用，购置材料万能试验机、冲击试
验机，满足原材料物理性能试验要求，降低物理试验外包费用
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