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建筑材料、构配件和设备管理制度

1．目的

规范公司建筑材料、构配件和设备市场运行机制，明确材料、构配件和设备供应、管理、使用三方的职责，降低材料消耗。通过评价、重新评价、选择合格的供方，以确保所采购的产品满足施工质量、安全及环保要求，并对材料、构配件和设备供货方的环境及职业安全健康行为施加影响。

2．适用范围

本程序适用于本公司为完成施工生产而进行的材料采购、供应、管理的全过程。

3．职责

3.2副总经理

3.2.1审批材料、构配件和设备供方。审批材料、构配件和设备采购计划。

3.3设备材料科

3.3.1为本程序的主控部门,负责监视、测量本程序的实施。

3.3.2负责评价、选择供货方；

3.3.3负责审核材料、构配件和设备采购计划。

3.4项目部：

3.4.1负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，负责对供货方环境和职业健康安全行为进行监控。

3.4.2负责汇总编制单位工程材料和周转材料需用计划，上报设备材料科，编制月度材料申请计划和周转材料需用计划。

3.4.3负责材料进场的验收、保管、标识、定额发放和剩余材料的回收清退。

4．工作程序

4.1供方评价

4.1.1材料、构配件和设备评价

a.材料、构配件和设备分类

①主要材料：包括钢材、水泥、水平仪、经纬仪、水准钢尺、磅秤、振动棒、钢筋加工机械、圆盘锯、电焊机械、塔吊、人货电梯、龙门架等。

②零星物资：五金件等。

b.评价内容

①物资供方法人代表营业执照；

②产品许可证、检测报告、合格证；

③企业信誉、生产能力、供货能力、售后服务；

④优先选择获得质量体系认证证书的企业。

c.评价方法

①由设备材料科对材料、构配件供方进行评价。

②对主要材料如：钢筋、水泥、大型机械设备，当供应商为厂家时评定厂家；当供应商为中间商时评定中间商和厂家。

③设备材料科在采购工作实施前，负责对物资供方进行初评。填写《供方评估表》，并向供方索取营业执照、生产许可证、检测报告、合格证及荣誉证书等有关资料复印件。

④零星物质供方可不进行评价，直接采购。

⑤项目部在每年年底或合同期满对物资供方进行重新评价确认，评价内容包括：质量、价格、信誉等。通过重新评价，合格的供方进入下一年的物资供方名册，不合格的在名册中删除。

4.2采购计划

4.2.1工程项目开工前，由项目部按照施工图编制单位工程材料和周转材料需用计划，经项目经理审核后，上报设备材料科审批。

4.2.2材料需用计划的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。

4.2.3采购计划

a.项目部材料员会同技术负责人每月底编制《物资采购申请计划》一式三份，项目经理审批后，报设备材料科审核并备案，项目部保存两份做为验收控制依据。

b.设备材料科材料员根据《物资采购申请计划》进行采购。

4.3采购合同

4.3.1根据采购计划一次性采购物资金额在五千元及以上的主要建筑材料应依法签订采购合同。采购合同由设备材料科签认。采购合同的内容包括：物资名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点、违约责任、验收方法、结算方法等。

4.3.2一次性采购金额在五千元以下的物资，可不签定采购合同，直接实施采购或利用电话采购。无采购合同的采购行为或电话采购行为，应由采购人员在《采购记录》上予以记录，并由设备材料科审定确认。

4.7.2物资的保管和保养

a）物资的保管和保养，要根据物资的性能和特点，实行科学的管理，设置相应的通风、防潮、控温、采光、清洁等设施。

b）根据材料的不同性能，采取不同的保管条件，按出厂先后，先进先出。并根据实际需要，对贮存物资进行定期检验，定期倒库等措施，并作好《材料库存台帐》，发现问题，要及时反映，并提出相关建议。

c）项目部库管员按公司库房管理规定，定期进行盘点，做到账、物、卡三项相符。

4.7.3物资的出库

a）库房保管员要认真核对品名、规格，避免误发、误用；并对领料人签字及有关审批手续详细核查后，方可发料。

b）对超出使用范围的材料及超限额使用的材料不得出库，并及时向有关领导汇报。待领导审批后，方可发料。

4.7.4项目部库管员按进厂材料情况认真填写《材料库存台帐》。

4.8物资标识的内容与方法

4.8.1追溯性标识的内容

工程物资及半成品标识的内容包括：名称、型号、规格、数量、生产厂家、进货日期、生产日期、合格证号、批号、炉号等；

4.8.2状态标识内容

a合格；

b不合格；

c待检；

d已验待定。

4.8.3标识方法

a.对采购进场的钢筋、水泥、设备等采用标识牌进行部分内容的追溯性标识和状态