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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

安全风险辨识和评估管理制度

1目的

为有效辨识、评价和更新企业在生产活动中影响职业健康安

全的风险，评价其风险程度，进行风险分级，确定重大、重要危

险源，并实施有效控制。

2适用范围

适用于企业生产活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制。

3术语

3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、

状态或行为，或它们的组合。

3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状

况引起或加重的身体或精神的不良状态。

3.4风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发

的人身伤害和健康损害的严重性的组合。

3.5风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制

措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.6工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何

物理地点。

4职责

4.1公司主管领导负责危险源辨识、风险评价和风险控制策

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划的组织领导工作，批准重大、重要危险源清单。

4.2生产安全部负责危险源辨识、风险评价和风险控制工作

的组织指导、监督，确定重大、重要危险源，针对重大、重要危

险源制订控制措施，并对实施情况进行监督管理。

4.3各单位负责本单位作业范围内的危险源辨识、风险识别

及控制工作。

4.4员工参与其作业活动和场所危险源的辨识。

5程序

5.1危险源辨识与评价的时机

5.1.1每年的职业安全健康目标、指标确定之前；

5.1.2相关法律法规变更或公司活动、产品、服务或运行条

件以及相关方要求等发生变化时，可适时进行。

5.2危险源辨识单元的划分

生产作业场所以班组或台车为危险源辨识单元，办公场所以

部室为危险源辨识单元，相关方以作业活动为划分单元。

5.3危险源辨识时考虑的因素

5.3.1所有工序和岗位的常规和非常规（如周期的、偶然的、

紧急的）活动和状况。

5.3.2所有进入工作场所的人员（包括相关方和访问者）的

活动，以及：

－－因他们的活动而产生的危险源和风险；

――因使用他们所提供的产品或服务而产生的危险源。

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5.3.3作业场所内的所有设备、设施（包括外部提供的设备

设施）和材料；

5.3.4在评估过程、设备和工作环境的危险源和风险时，应

考虑诸如人的行为、能力和局限性等因素；

5.3.5工作场所边界以外，能对工作场所内的人员健康安全

产生影响的设施或活动。

5.3.6对工作场所外相关方产生影响的设施或活动。

5.4危险源辨识的方法

5.4.1现场观察：对作业环境的现场观察，与相关的法律、

法规和其他要求对照；

5.4.2安全检查表：按辩识内容编制安全检查表，辨识存在

的潜在危险因素；

5.4.3事故树分析：查阅以往有关的事故、事件和不符合记

录，可采用事故树分析法从中发现危险因素；

5.4.4工艺流程分析法：按照生产工艺流程在生产中分析各

环节的末端因素，从发展变化历程预测可能产生的后果。

5.5危险源的分类

参照GB6441—86《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、