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管理评审程序（IA09001程序文件

范本）

1目的

按策划的时间间隔评审QMS管理体系，以确保QMS管理体系持续的

适宜性.充分性和有效性，并与组的战略方向一致。

2适用范围

适用于对公司QMS管理体系的评审。

3职责

3.1总经理：主持管理评审活动。

3.2管理者代表：策划管理评审，负责向总经理报告QEMS管理体系

运行情况，并提出改进建议，评审结果的落实情况并加以协调、评价。

3.3综合办：负责管理评审计划和报告的编制以及资料的准备，负责评

审后纠正、预防措施的跟踪.检查和验证。

3.4各相关部门：提供与评审会相关的信息，实施管理评审中提出的相

关纠正.预防措施。

4工作程序

4.1管理评审的频次

4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次时间间隔不超过12个。

4.1.2评审内容当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a）公司组机构.产品范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量或用户■相关方关于质量有严重投诉或投诉连续发生

时；

c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d）质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审实施

4.2.1综合办在管理评审前两周编制《管理评审计划》，经管理者代表

审核总经理审批后下发至各有关部门。评审计划主要内容包括：评审时

间；评审目的；评审内容；参加评审部门（人员）；评审的准备工作

要求。

4.2.2管理评审输入应包括以下内容，由综合办组各有关部门收集资

料，并形成文件：

a）审核结果。包括：内审、客户审核、外审（综合办收集）；

b）以往管理评审所采取措施的情况（综合办收集）；

c）顾客满意、相关方的信息反馈，如投诉处理、顾客满意等信息（销

售部收集）；

d）过程的绩效和产品的符合性（各部门/品质部收集）；

e）监视和测量结果（品质部收集）；

f）目标和指标的实现程度（综合办收集）；

g）外部供方的绩效（采购部收集）；

h）不符合.纠正措施的状况（品质部收集）；

i）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性（综合办收集）；

j）与质量管理体系相关的内外部因素的变化以及资源的充分性（综合

办收集）；

k）应对风险和机遇所采取措施的有效性（综合办收集）；

I）改进的建议：组的产品、过程、管理体系、资源等方面的各种改

进需求.意见和建议（各相关部门收集）；

4.2.3在评审前一周，各部门应书面总结一个评审周期以来的体系运行

情况，以上内容可在总结中体现。

4.2.4管理评审会议

a）总经理主持评审会议；

b）各部门按评审输入要求，汇报本部门的工作，重点提出不足或需改

进的方向等；

c）总经理组与会人员讨论，对评审输入做出评价。

4.2.5管理评审输出

管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a）改进的机会，包括产品和服务、过程的改进结论；

b）质量管理体系的变更，包括对QMS方针.目标、组结构等的变

更；

c）资源需求等。

总经理应就以上几方面做出管理评审结论。

4.3管理评审的结论

综合办编写《管理评审报告》，总经理批准后发至相关部门。

4.4改进的实施和验证

综合办根据《管理评审报告》和结合《不符合、纠正措施控制程序》的

规定组织有关部门实施，由管理者代表对改进实施效果进行跟踪。

4.5管理评审产生的相关的质记录应由综合办按《文件控制程序》保

管，包括管理评审计划、评审资料及管理评审报告等。

5相关文件

5.1《文件控制程序》TYCW/QMS205-2017

5.2《不合格、纠正措施控制程序》TYCW/QMS215-2017

6记录

6.1《管理评审计划》QR14-01

6.2《管理评审报告》QR14-02