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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

工艺和设备变更管理程序

1目的

为控制公司工艺、设备变更风险，防范事故发生，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司及为其提供服务的承包商。

3应用领域

本程序应用于生产运行、检维修作业、开停工过程、技改、技措过程中的工艺和设备

变更管理。

4应用标准

《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》

5术语和定义

5.1技术变更指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如

压力等级改变、压力报警值改变等）。

5.2同类替换符合原设计规格的更换。（更换由同一供货商提供的相同型号的设备，

其设计规格、材质、参数、密封等均未发生变化。）

5.3微小变更影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替

换的变更。即“在现有设计范围内的改变”。

5.4紧急变更在紧急情況下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，

如不在短时间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流

程方式无法执行时的需求。

5.5关键设备某些部件、设备或系统，它们的失效会或促进足够量的危害性物质、

能量的释放或暴漏，从而死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境

事故。

6职责

6.1工艺设备变更项目评估小组组织机构和职责

6.1.1组织机构

组长：

秘书：

组员：

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

6.1.2职责

（1）组长职责

①负责组建工艺设备变更项目评估小组；

②负责组织编制工艺设备变更管理程序；

③负责组织工艺设备变更项目评估工作；④负责变更项目的审核工作；

⑤负责组织召开小组工作会议；⑥负责指导小组成员制定相关的工作计划。

（2）秘书职责

①负责小组会议的通知、准备、会议签到及会议记录工作；

②负责程序及相关管理文件的校核、下发及存档工作；

③负责协助组长开展具体工作。

（3）组员职责

①负责编制工艺设备变更管理程序；

②负责编制所属相关内容的工作计划；

③负责变更项目变更类型的确认工作；

④参与工艺设备变更项目审核工作；

⑤负责变更效果评估工作；

⑥负责变更流程的管理工作。

6.2各组负责内容

6.2.1技术工艺组

（1）负责本程序的咨询、支持和审核；

（2）对变更的设计和实施给予技术支持；

（3）负责对技术变更进行审核；

（4）负责对技术变更后的最终图纸升级。

6.2.2生产组

（1）参与对技术变更的评估，并包括对图纸（初稿）的绘制、操作规程的更新人员

培训、启动前的安全检查等；

（2）在进行微小变更时需提出完整的变更方案；

（3）负责紧急变更的组织、协调和实施；

（4）对变更的实施提供资源和支持；

（5）保证本程序在本组完成培训，员工清楚变更流程。

6.2.3设备管理组