工厂ISO基础知识培训2019.ppt

1.?已定义的过程及组织架构图；2.?人员能力方面，需确保分配的职责和所需能力保持一致；3.?可用资源方面，主要考虑人力资源，但仍需要考虑会影响责任分配的资源；4.?组织方针、内部规则、岗位描述、工作指南等，来确保已分配职责和相关文件化信息的一致性；5.?法律法规要求、职业道德规范及必需的资格，来确保相关文件和职责分配相匹配；6.?通过绩效目标及评估结果，来确保合适人员履行对实现预期绩效水平的承诺；7.?组织所用的其它管理体系以确保不同管理体系之间的职责分配保持一致。(4.4.1e)关于角色、职责的指派，考虑以下输入以顾客为关注焦点。制定方针，沟通方针；制定公司的岗位职责权限。怎么实现责任我们该怎样做 6.1.1策划质量管理体系，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。6.1应对风险和机遇的措施风险、诚信风险、金融风险(信誉风险和流动性风险)、决策风险(经营性风险、财务性风险、战略性风险)]国资委发布的《中央企业全面风险指引》，将风险划分为：①战略风险、②法律风险、③市场风险、④财务风险、⑤营运风险。美国反对虚假财务委员会《企业风险框架》COSOERM风险分类从风险的来源上分：a）内部风险经营风险、资产风险、财务风险、行为风险b）外部风险行业风险、市场风险、项目风险、政策风险、股市风险从风险的性质上分：组织所处的环境风险、过程风险[营运风险、授权风险、信息处理/技术6.2.1组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量(环境)目标。质量(环境)目标应：a）与质量方针保持一致；b）可测量；c）考虑到适用的要求；d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。组织应保留有关质量(环境)目标的形成文件的信息。6.2质量(环境)目标及其实现的策划6.2.2策划如何实现质量(环境)目标时，组织应确定：a）采取的措施；b）需要的资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。6.2目标及其实现的策划当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。组织应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。6.3变更的策划7.1.1总则组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。组织应考虑：a)现有内部资源的能力和约束；b)需要从外部供方获得的资源。7.1资源组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。7.1.2人员组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。注：基础设施可包括：a）建筑物和相关设施；b）设备，包括硬件和软件；c）运输资源；d）信息和通讯技术。7.1.3基础设施要建立适当的台账，记录清楚：设备与生产线的数量、功率、型号重要部件、是否需要校准是否需要操作规程、是否需要安全规程其操作人员是否需要持证上岗要不要大修计划、要不要建立档案要不要保持日常保养的要求其日常保养记录如何保持？设备如何管理才好？组织应确定、提供并维护过程运行所需要的环境，以获得合格产品和服务。注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。7.1.4过程运行环境7.1.5.1总则 当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。组织应确保所提供的资源：a）适合特定类型的监视和测量活动；b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5.2测量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信