008项目验收管理规定.docVIP

华兴玻璃集团有限公司

HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.

文件编号

HXJ/AMJ-008

版本/版次

A/0

文件类别

管理规范

生效日期

2011年12月1日

文件名称

项目验收管理规定

页数

第PAGE1页共5页

PAGE0

华兴玻璃集团有限公司

HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.

HXJ/AMJ-008

项目验收管理规定

分发号：

版本：A/0版

编制：李想日期：2011-11-17

审核：陈广德日期：2011-11-17

复核：吴立安日期：2011-11-18

批准：肖轩日期：2011-11-20

2011-11-26发布2011-12-1实施

华兴玻璃集团有限公司发布

目的

为了使新建/大修窑炉生产线项目质量得到有效监督和管理，特制定此规定。

适用范围

适用于新建/大修窑炉生产线项目过程验收、阶段验收及整体验收作业，其他土建项目及零星立项项目可参照此作业指导书执行。

职责

3.1项目经理根据验收节点组织项目验收小组对工程进行验收。

3.2根据不同节点由不同的人员组成相应的验收小组。

3.3项目经理对验收内容在SAP系统中进行确认。

3.4文档归口部门管理员对验收资料进行存档及上传文件服务器。

4.验收标准及节点流程

4.1参照技术中心各设计工程师提供的《验收标准点检表》执行。

4.2验收节点及验收小组人员界定：

验收节点

项目验收小组人员

验收完成时间

技术中心

生产公司

过程验收（进度验收）

项目经理项目、施工小组长

/

生产部门主任

/

施工过程中

投产试运行验收（预验收）

项目经理项目、施工组长

设计工程师

生产部门主任

生产部门经理

点火前3天

竣工整体验收

项目经理项目、施工组长

设计工程师

生产部门经理

生产公司总经理

点火后30天内

生产技术指标验收

项目经理

各总监

生产部门经理

生产公司总经理

点火后60天内

固定资产验收

项目经理

（财务中心）

生产部门主任、经理

资产管理员

点火后30天内

4.3验收流程

4.3.1过程验收（进度验收）

序号

流程

职责单位/人

内容说明

使用表单

1

验收资料存档SAP验收确认签字确认组织验收检查过程验收节点

验收

资料存档

SAP验收确认

签字确认

组织验收

检查过程验收节点

项目经理（项目负责人）

1.1项目经理根据施工情况确定过程验收节点。

2

项目经理（项目负责人）

2.1过程验收由项目经理组织，由生产公司相关部门主任及项目施工组长组成过程验收项目小组。

3

验收小组

3.1对达到过程验收的节点及隐蔽工程项目进行验收。

3.2验收不合格由项目经理组织返工或整改。具备再次验收条件后，由项目经理再次组织过程验收小组进行验收。

验收标准点检表

4

验收小组

4.1项目小组对验收资料对验收合格项目进行签字确认。

5

项目经理（项目负责人）

5.1过程验收合格项目由项目经理在SAP系统中进行验收确认。

6

技术中心资料管理员

6.1将文档上传文件服务器。

4.3.2投产试运行验收（预验收）

序号

流程

职责单位/人

内容说明

使用表单

1

点火前3天组织验收资料存档签字确认SAP验收确认

点火前3天

组织验收

资料存档

签字确认

SAP验收确认

1.1点火前3天对窑炉进行投产试运行验收（预验收）

2

项目经理（项目负责人）

2.1点火前三天由项目经理组织，由生产公司相关部门经理、技术中心各设计工程师及项目施工组长组成验收小组。

不合格进行验收3

不合格

进行验收

验收小组

3.1对点火投产前点相关设备进行点检验收。

3.2验收不合格由项目经理组织返工或整改。并在点火前整改完成，由项目经理再次组织过程验收小组进行验收。

验收标准点检表

签字确认4

签字确认

验收小组

4.1项目小组对验收资料对验收合格项目进行签字确认。

SAP验收确认5

SAP验收确认

项目经理（项目负责人）

5.1过程验收合格项目由项目经理在SAP系统中进行验收确认。

资料存档6

资料存档

技术中心资料管理员

6.1将文档上传文件服务器。

4.3.3竣工整体验收

序号

流程

职责单位/人

内容说明

使用表