公路水运工程试验检测机构等级评定工作现场评审报告填写注意要点(每日.docx

研究报告

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公路水运工程试验检测机构等级评定工作现场评审报告填写注意要点(每日

一、评审准备

1.评审时间安排

(1)评审时间安排以2023年11月1日至11月3日为评审周期，期间将进行评审会议、资料审核、现场评审等工作。评审组将于11月1日上午9点准时召开评审预备会议，明确评审任务和分工，确保评审工作顺利进行。11月2日全天将用于资料审核，包括查阅机构相关文件、记录、报告等，确保资料完整性和规范性。11月3日为现场评审日，评审组将根据评审计划对试验室、办公室、设备室等场所进行实地考察。

(2)评审会议将在11月1日下午2点开始，由评审组长主持，评审组成员及机构负责人、相关人员参加。会议将介绍评审目的、程序、要求和评审组成员情况，并对评审工作进行全面部署。11月2日上午9点至下午5点，评审组将对机构提供的资料进行详细审核，重点关注质量管理体系、人员能力、试验检测能力等方面。11月3日上午8点至下午4点，评审组将进行现场评审，包括对试验室、办公室、设备室等场所的实地考察，以及对关键岗位人员的访谈。

(3)评审过程中，评审组将严格按照《公路水运工程试验检测机构等级评定办法》及相关标准进行，确保评审结果的客观公正。评审结束后，评审组将于11月3日下午5点召开评审总结会议，对评审过程进行总结，并对评审结果进行讨论和确定。评审报告将在评审结束后5个工作日内提交给机构，机构应根据评审报告提出的问题和建议进行整改，并在规定时间内提交整改报告。

2.评审人员名单及职责

(1)评审人员名单如下：张三（组长），李四、王五、赵六、孙七。张三负责评审工作的全面领导，协调评审组内部沟通，确保评审工作按计划进行。李四负责试验检测环境的考察，包括试验室、办公室、设备室的布局、设施和条件。王五负责人员能力的评估，包括人员资质、培训记录、能力考核结果等。赵六负责管理体系文件的审核，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。孙七负责客户服务的评价，包括客户满意度调查、投诉处理、服务流程等。

(2)评审人员职责明确，以确保评审工作的专业性和准确性。组长张三需对评审组整体工作负责，监督各成员执行任务，并确保评审工作符合相关规定。李四在试验检测环境考察过程中，需关注实验室的安全、设备的使用和维护情况，以及环境控制的有效性。王五需审查机构人员的能力证明文件，评估人员是否具备承担相应试验检测工作的能力。赵六需对机构质量管理体系文件进行细致审核，确保文件符合必威体育精装版标准和规范要求。孙七需了解机构客户服务的具体情况，评估客户满意度和服务质量。

(3)评审人员需在评审过程中保持独立、客观、公正的态度，对机构存在的问题提出合理建议。评审结束后，评审人员需对评审情况进行总结，形成书面报告。报告应详细记录评审过程、发现的问题、整改建议以及最终评审结论。评审人员需确保报告内容真实、准确，并对报告负责。同时，评审人员需在评审过程中保持良好的职业道德，保守机构商业秘密，不得泄露评审过程中获取的任何信息。

3.评审资料准备

(1)评审资料准备包括但不限于以下内容：机构的基本信息，如机构名称、成立时间、注册地址等；质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；人员资质证明，包括试验检测人员的资格证书、培训记录等；设备清单及检定报告，详细列出所有试验检测设备的名称、型号、规格、检定日期和有效期；试验检测报告样本，选取具有代表性的报告进行展示；客户满意度调查结果，包括调查问卷、反馈意见等；内部审核和管理评审记录，反映机构质量管理体系运行情况。

(2)准备的评审资料需按照评审要求进行分类整理，确保查阅方便。所有文件均需加盖机构公章，并附上编制人、审核人、批准人等信息。纸质资料需装订成册，封面注明机构名称、评审资料名称、编制日期等；电子版资料需整理成压缩文件，文件名格式统一，便于传输和存储。机构应提前准备好评审所需的场地和设备，确保评审过程中资料展示清晰、顺畅。

(3)评审资料准备过程中，机构需对资料的真实性、完整性和有效性进行严格审核。对于可能存在的疑问或问题，应及时进行核实和补充。在评审资料准备阶段，机构可与评审组进行沟通，了解评审重点和注意事项，以便更好地准备相关资料。同时，机构应确保评审资料在评审期间的安全，防止资料丢失或损坏。

二、评审程序

1.评审会议召开

(1)评审会议于2023年11月1日下午2点在机构会议室召开。会议开始前，评审组长张三首先对评审组成员进行了简要介绍，明确了各自的职责和任务。随后，机构负责人对评审工作进行了汇报，详细介绍了机构的基本情况、质量管理体系、人员能力、试验检测能力等方面。评审组成员对汇报内容进行了提问，机构负责人及相关部门负责人逐一进行了回答。

(2)会议进入资料审核环节，评审组对机构提供的资料进行了全面