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数据分析控制程序

1目的和适用范围

1.1为规范上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下简称宝钢国际）有

关数的搜集和分析，以证明宝钢国际管理体系的合适性和有效性，

发现、辨认可实施的改进措施，特制定本程序。

1.2本程序适用于宝钢国际各事业部、职能部门和全资、控股子公司

（以下简称各单位）对来自外部和产生于外部的数分析活动。

2职责

2.1运营财务部对公司内、外运营数信息的分析、处理和传递，进

行归口管理并担任统计技术的选用管理及实施效果的检查。

2.2各单位担任各自相关的数搜集、传递、交流，并担任本单位统

计技术的具体选择和运用。

2.3人力资源部担任组织对统计方法的培训。

3工作程序

3.1数的来源

3.1.1外部来源

A政策、法规、标准等；

B来自政府机构的信息；

C市场动态；

2002年6月17日发布2002年6月28日实施

D相关方反馈及顾客赞扬等。

3.1.2外部来源

A日常工作，如财务、质量目的完成状况，日常工作抽查，外部审核

与管理评审报告及体系正常运转的其他记录；

B已出现及潜在的不合格，如服务过程中单证差错、服务失误状况，

纠正和预防措施实施结果等；

C紧急信息，如突发事故等；

D其他信息，如员工合理化建议等。

3.1.3数方式包括财务数、质量记录和其他书面材料等。

3.2数的搜集、分析和处理

3.2.1数搜集、分析和处理可提供以下信息

A顾客称心或不称心的程度；

B服务满足顾客需求的符合性；

C过程和服务的特性及其变化趋向，包括采取预防措施的需求；

D供方的信息；

E运营目的的完成状况；

F公司目前的财务状况。

3.2.2外部数的搜集、分析和处理

3.2.2.1战略企划部担任国家政策、法规类信息的搜集、分析、整理

和传递。

3.2.2.2战略企划部担任攻府相关机构的规定和反馈信息，认证机构

审核结果的搜集、分析，并传递到相关部门。对出现的不合格项，实

施《纠正和预防措施管理程序》。

3.2.2.3各事业部、一级子公司担任搜集、分析市场动态，并担任与

顾客及供方进行信息沟通，以满足顾客的需求，妥善处理他们的意见,

寻求持续改进的机会。如有顾客赞扬，按《顾客赞扬处理程序》实施。

3.2.2.4各事业部、级子公司直接从外部获取的数据，按《质量体

系内外部沟通控制程序》规定，定期上报或及时在外部进行沟通。

3.2.3外部数据的搜集、分析和处理

3.2.3.1质量目的完成状况，日常体系运转状况抽查，内审、外审结

果，管理评审报告等由战略企划部进行搜集、分析、处理并传递。

3.2.3.2各事业部、级子公司担任各自工作日常数据的搜集、分析、

处理和传递，出现不合格品，按《不合格品控制程序》实施。

3.2.3.3紧急信息由发现部门迅速报公司相关主管指导及部门处理。

3.2.3.4预算和运营目的的完成状况由财务部进行搜集、分析、处理

并传递。

3.2.3.5员工合理化建议信息按《合理化建议和技术改进管理程序》

规定进行搜集汇总、分析、评审和处理。

3.3数据分析方法

3.3.1为了寻求数据变化的规律性，确定存在成绩，寻求科学的处理

方法，通常可采用统计方法。

3.3.2本公司采用的统计方法

A理解顾客的称心程度，体系运转的符合性、有效性，普通可采用调

查表；

B掌握特性值、目的的变化状况，通常可采用比较分析法、比率分析

法、趋向分析法、倾向图或其他图示法；

C为调查成绩的缘由，可运用因果图。

3.3.3各单位应选择合适的统计方法分析数据，并报运营财务部。

3.3.4统计方法实施要求

A正确搜集数据，确保数据精确，有代表性；

B正确运用统计方法，确保统计分析结果的科学、精确、真实。

3.3.5对统计方法适用性、有效性的评价

A能否减少了不合格；

B能