露天采石场安全风险分级管控资料.doc

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安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：露天采石场

2018年4月1日

目录

设备设施清单

安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）

作业活动清单

工作危害分析（JHA)及评价记录

安全风险点分级管控台账（告知牌）

第一部分设备设施清单

序号

设备名称

类别

位号/所在部位

是否特种设备

1

潜孔钻机

采掘设备

施工现场

否

2

挖掘机

空压设备

施工现场

否

3

矿车

运输设备

施工现场

否

4

压路车

运输设备

施工现场

否

5

破碎机

通用机械

施工现场

否

6

空气压缩机

通用机械

施工现场

否

7

洒水车

运输设备

施工现场

否

8

采区

/

施工现场

否

9

炸药库房

/

施工现场

否

10

供配电设施

/

施工现场

否

11

消防设施

/

施工现场

否

第二部分安全检查表分析（SCL)及评价记录

序号

检查项目

标准

不符合标准情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进（新增）措施

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

1

潜孔钻机

风管连接

连接紧密、不漏风

机械伤害

1、转动部位设置了安全防护罩；2、可靠的制动装置；3、有漏电保护装置

1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养

对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

为职工配备安全帽、防护手套、安全带等防护用品

1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等

3

4

6

72

黄色

3级

班组

无

2

油箱油管

不漏油

火灾

3

4

6

72

黄色

3级

班组

3

行走制动

行走正常

机械伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

4

工作装置

正常工作

机械伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

5

线路

无老化、损害

其他伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

6

仪表

显示正常起到指示作用

其他伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

7

粉尘

基本无粉尘

人身伤害

3

1

6

18

蓝色

4级

岗位

8

人员站位

不站在提升系统之下及不利于自身安全的地方

机械伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

9

陡坡作业

设备人员受到安全固定

高空坠落

3

4

6

72

黄色

3级

班组

10

工作平台稳定性

保证设备安全作业

坍塌

3

4

6

72

黄色

3级

班组

11

挖掘机

回转

回转正常

机械伤害

1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统

1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养

1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

为职工配备安全帽、防护手套等防护用品

1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材

3

4

6

72

黄色

3级

班组

无

12

大臂

抬臂正常

机械伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

13

照明

灯光正常

其他伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

14

喇叭

喇叭正常

其他伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

15

油管

不漏油

火灾

3

4

6

72

黄色

3级

班组

16

仪表

显示正常

其他伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

17

行走

行走正常

机械伤害

3

4

6

72

黄色

3级

班组

18

工作上方有无悬石

无悬石

物体打击

3

6

6

108

黄色

3级

班组

19

工作点无塌方危险

无塌方危险

坍塌

3

7

6

126

黄色

3级

班组

20

工作平台是否稳固

工作平台稳定

高空坠落

3

7

6

126

黄色

3级

班组

21

粉尘

粉尘较小

人身伤害

10

1

6

60

蓝色

4级

岗位

22

矿车

制动系统

正常

1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统

1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养

1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能

为职工配备安全帽、防护手套等防护用品

1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材

3

7

6

126

黄色

3级

班组

无

23

喇叭

鸣笛正常

其他伤害

3

7

6

126

黄色

3级

班组

24

灯光

灯光正常

其他伤害

3

7

6

126

黄色

3级

班组

25