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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

CMA质量体系自查报告

1.简介

本文档为CMA质量体系自查报告，主要内容包括对本部门

在质量管理方面自查的情况。本次自查旨在加强本部门质量管

理体系建设、发现问题、改进措施和推进。本文档采用

Markdown文本格式输出，以便阅读和分享。

2.自查内容

对本部门在质量管理方面进行自查，主要依照CMA质量体

系的要求，结合本部门实际情况，以以下几个方面为主要内容：

2.1质量文档

•本部门是否建立完善的质量管理文档，包括质量手

册、程序文件和记录文件等？

•在本次自查中，发现哪些质量文档存在缺陷或需要

更新的地方，是否及时进行了整改？

2.2质量目标

•本部门是否明确制定了质量目标，以及对质量目标

的达成进行跟踪和评价？

•在本次自查中，发现哪些质量目标没有达成，或者

存在不合理的地方，是否及时进行了整改？

2.3质量管理程序

•本部门是否建立完善的质量管理程序，包括内部审

核、纠正和预防措施等？

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•在本次自查中，发现哪些质量管理程序存在缺陷或

需要更新的地方，是否及时进行了整改？

2.4质量培训

•本部门是否开展了员工的质量培训和教育，以加强

员工的质量意识和能力？

•在本次自查中，发现员工的哪些质量意识和能力存

在不足，是否采取了相应的培训和教育措施？

2.5质量保证

•本部门是否采取了适当的质量保证措施，包括产品

和服务的检测、测试等？

•在本次自查中，发现哪些产品和服务存在质量问题，

是否采取了相应的改进措施？

3.自查结果

本次自查经过全面细致的调查和评估，发现了本部门在质

量管理方面存在的一些问题和不足。具体情况如下:

3.1质量文档

•发现部分质量手册和程序文件不完善，缺乏必要的

详细说明和操作流程，已制定改进措施。

3.2质量目标

•部分质量目标没有明确度量和跟踪方法，需要建立

明确的二级质量目标和绩效指标。

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3.3质量管理程序

•部分质量管理程序没有贯彻执行到位，需要加强执

行力度和内部审核。

3.4质量培训

•部分员工的质量意识和能力存在不足，需要加强内

部质量培训和教育。

3.5质量保证

•部分产品和服务存在质量问题，需要改进检测和测

试方法，确保产品和服务质量达到要求。

4.改进措施

基于自查结果，本部门采取以下改进措施：

•完善质量手册和程序文件，确定标准化流程和规范

化操作；

•建立明确的二级质量目标和绩效指标，建立度量和

跟踪方法；

•采取有效的内部