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长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

相关条款:4.2.3

结果

条款审核内容证据

×√

4.2.3·是否建立了文件操纵

程序/文件形式和文件范

围是否适当,由哪个部

门负责;

·文件的编号、审批、职

责权限是否明确规定;

·文件的使用者能否及时

得到所需的文件;

·文件更改涉及的审批权

限、更改标识、作废文

件的处置与更改内容有

关的全部文件收发范

围,有无明确要求;

·外来文件是否受控(评

审、状态、领用等);

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

·分发至供方的文件是否

受控;

ο

4.2.3.1·工程规范的操纵:及时

评审(期限);及时发

放。

·抽查2—5份程序文件的

受控情况;

·抽查2—5份三阶文件的

受控情况。

ο

ο

注:×—不符合√—符合ο—增加审核的内容(需要时)/能够增

加附页

4.2.4

结果

条款审核内容证据

×√

4.2.4·是否建立了文件化的

“质量记录操纵程

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白

序”,由哪个部门负

责;

·质量记录的范围(项

目)是否符合标准要求

/满足公司的需求;

·质量记录的规定标识/

实施情况;

·质量记录的存放地点、

期限、存放要求有无明

确(注意TS的要求和

顾客的特不要求);

·失效(过期)的质量记

录处置方式有无规定

(保存期限、处置规

定、标识、顾客的要求

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