重大风险因素分析及控制计划清单(记录).docVIP

重大风险因素分析及控制方案清单

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制方案

1

施工现场

违章作业

进入施工现场不戴平安帽

物体打击

可允许的

运行控制〔平安防护设施〕、

加强现场监督检查

2

高处作业

高处作业

平安防护设施缺陷

高处作业区的平台，走道、斜布道未按要求装设防护栏杆及踢脚板。

物体打击、高处坠落

可降低的

运行控制〔平安防护设施〕、

制定管理方案、检查表

3

高处作业区域内的孔洞、沟道未装设盖板或盖板强度缺乏，平安网或装设不齐全。

高处坠落

可降低的

运行控制〔平安防护设施〕、

制定管理方案、检查表

4

作业人员行走的方向未设水平平安防护绳

高处坠落

可降低的

运行控制〔平安防护设施〕、

制定管理方案、检查表

5

违章作业

高处作业不系平安带或不正确使用平安带

高处坠落

不可承受的

加强现场监督检查

6

高处作业平台、走道、脚手架超过允许荷载

坍塌

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

7

操作失误

物体坠落

物体打击

可降低的

加强现场监督检查培训教育

8

交叉作业

施工

平安防护设施缺陷

垂直交叉作业层间未设严密、牢固的防护隔离措施

物体打击、

可降低的

运行控制〔平安防护设施〕检查表

9

违章作业

未经有关部门同意而任意撤除平安防护设施

物体打击、高处坠落

可允许的

运行控制〔平安防护设施〕检查表

10

平安防护设施移动、撤除后未及时恢复

物体打击、高处坠落

可允许的

运行控制〔平安防护设施〕检查表

11

高处作业

交叉

作业

平安防护设施缺陷

脚手架搭设不合格，跳板质量及跳板绑扎不合格

坍塌、高处坠落

不可承受的

制定管理方案

12

作业文件缺陷

无平安措施、方案，未经交底

高处坠落、

物体打击

可降低的

制定管理方案

危害辩识与风险评价一览表

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制方案

13

脚手架撤除时未按顺序撤除或未采取平安防护措施

坍塌、坠落、

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

14

撤除时随意抛掷物件，交叉施工时上下投掷物件

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

15

临时爬梯使用

违章作业

作业人员手拿工具上下梯，未使用工具袋

高处坠落、

物体打击

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

16

起重运输

吊装

作业

作业文件

缺陷

需临时加固的无加固措施或临时加固不牢

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

17

违章作业

使用不符合规定要求的吊笼，物件绑扎不标准，钢丝绳的夹角过大，偏拉斜吊

物体打击

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

18

起吊不明重物或被埋入地下物件，超负荷起吊

物体打击

不可承受的

加强现场监督检查、培训教育

19

人员站在被起吊重物上起吊

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

20

信号不清

吊装时指挥混乱或信号不清晰

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

21

防护缺陷

钢丝绳弹出伤人

物体打击

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

22

监护失误

起重工作区域内无关人员停留或通过，在起重臂及起吊重物的下方有人员通过或逗留

物体打击

可降低的

加强现场监督检查〔操作证核实〕

23

设备、设施缺陷

吊装机械故障

起重伤害

可降低的

起重机械维修、管理制度

危害辩识与风险评价一览表

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制方案

24

起重运输

起重运输

起重机械操作

违章作业

疲劳/酒后操作

机械伤害

可降低的

加强现场监督检查〔操作记录〕

25

钢丝绳使用

违章作业

使用钢丝绳的平安系数小或使用报废钢丝绳

物体打击

可允许的

加强现场监督检查〕、培训教育

26

钢丝绳与物体的棱角直接接触

物体打击

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

27

作业环境不良

钢丝绳在机械运动中与其它物体发生磨擦

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

28

吊装

卡环

违章作业

卡环横向受力

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

29

平安系数缺乏的卡环或报废卡环

起重伤害

可允许的

制定目标管理方案

30

吊钩和滑轮的使用

设备设施缺陷

吊钩无防止脱钩的保险装置

起重伤害

可允许的

制定目标管理方案

31

起重运输机械使用

〔通用〕

违章作业

超速行驶，转弯时速度太快或超车，洒后驾驶等违章行车

车辆伤害

不可承受的

加强现场监督检查

32

作业文件缺陷

起重设备选型不合理，

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查

33

两台吊车抬吊时，负荷分配不合理

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查

危害辩识与风险评价一览表

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制方案

34

设备设施缺陷

起重机械的制动、限位、联锁以及保护等平安装置不齐全

起重伤害

可允许的

操