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2024年度企业办公用品采购及使用规范协议

本合同目录一览

1.采购范围及原则

1.1采购范围

1.2采购原则

2.供应商资质要求

2.1资质证明文件

2.2供应商资质评估

3.采购流程

3.1采购申请

3.2采购审批

3.3采购招标

3.4供应商选择

4.物料清单及规格要求

4.1物料清单

4.2物料规格要求

5.采购价格及支付方式

5.1采购价格

5.2付款方式

5.3付款期限

6.物料供应及交付

6.1供应方式

6.2交付方式

6.3交付时间

7.物料验收标准及流程

7.1验收标准

7.2验收流程

7.3验收结果处理

8.物料使用规范

8.1使用范围

8.2使用规范

8.3使用记录

9.物料保管及保养

9.1保管要求

9.2保养措施

9.3保管责任

10.物料报废及回收

10.1报废条件

10.2报废流程

10.3回收方式

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿

12.合同解除及终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除及终止程序

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决程序

13.3争议解决机构

14.其他约定事项

14.1合同生效

14.2合同变更

14.3合同解除

14.4合同终止

第一部分：合同如下：

第一条采购范围及原则

1.1采购范围

本合同所指的办公用品采购范围包括但不限于办公桌椅、文件柜、打印机、复印机、传真机、电脑、投影仪、投影仪幕布、办公耗材（如打印纸、碳粉、墨盒等）、办公家具配件等。

1.2采购原则

（1）公开、公平、公正原则：所有供应商均有机会参与采购过程，采购过程透明，确保所有供应商在同等条件下竞争。

（2）质量优先原则：优先选择质量优良、性能稳定、售后服务完善的供应商。

（3）经济合理原则：在保证质量和满足使用需求的前提下，力求采购价格合理，避免浪费。

第二条供应商资质要求

2.1资质证明文件

（1）营业执照副本；

（2）税务登记证副本；

（3）组织机构代码证副本；

（4）法定代表人身份证明；

（5）相关行业资质证书（如有）。

2.2供应商资质评估

采购方将对供应商提供的资质证明文件进行评估，评估内容包括但不限于供应商的规模、信誉、生产能力、售后服务等。

第三条采购流程

3.1采购申请

采购申请由使用部门提出，经部门负责人审核后报采购部门。

3.2采购审批

采购部门对采购申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。

3.3采购招标

采购部门根据审批结果，发布采购招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。

3.4供应商选择

采购部门组织评审委员会对投标文件进行评审，选择最优供应商。

第四条物料清单及规格要求

4.1物料清单

本合同所采购的物料清单详见附件一。

4.2物料规格要求

详见附件二，供应商须严格按照物料规格要求进行生产、供应。

第五条采购价格及支付方式

5.1采购价格

采购价格按照市场行情及供应商报价，由双方协商确定。

5.2付款方式

（1）预付款：合同签订后，供应商须提交货物清单及发票，采购方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）货到付款：货物验收合格后，采购方支付剩余70%的货款。

5.3付款期限

预付款支付期限为合同签订后5个工作日内；货到付款支付期限为货物验收合格后5个工作日内。

第六条物料供应及交付

6.1供应方式

供应商应按照合同约定的时间、地点，将合格的物料供应至采购方指定地点。

6.2交付方式

供应商应采用陆路运输方式，将物料送达采购方指定地点。

6.3交付时间

货物交付时间应满足采购方使用需求，具体时间由双方协商确定。

第七条物料验收标准及流程

7.1验收标准

（1）物料外观质量应符合国家标准或行业标准；

（2）物料性能应符合合同约定的技术参数；

（3）物料数量应符合合同约定。

7.2验收流程

（1）采购方收到货物后，应及时组织人员进行验收；

（2）验收人员对货物进行外观、性能、数量等方面的检查；

（3）验收合格后，双方签署验收报告；

（4）验收不合格的货物，供应商应立即进行整改或更换，直至合格为止；

（5）验收结果作为支付货款的依据。

第八条物料使用规范

8.1使用范围

本合同所采购的办公用品仅限于公司内部使用，不得用于个人或非公司业务活动。

8.2使用规范

（1）办公用品应按照规定的用途使用，不得滥用或损坏；

（2）办公用品的分配和使用应遵循公平、合理原则；

（3）办公用品的借用需经部门负责人批准，并按时归还；

（4）办公用品的使用记录应详细记录，包括使用时间、使用人、用途等信息。

8.3使用记录

（1）各部门应设立办公用品使用登记