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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
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受控状态：发放编号：
特殊过程控制程序
编制审核批准
日期日期日期
2013-10-08发布2013-10-15实施
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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
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修改审批
更改申请审批表
编制审核批准修订发布日期
编号
文件评审会签
文件会签审批表
起草审核批准评审时间
编号
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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
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版本历史记录
版本号与版次发布日期修改说明备注
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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
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1.目的
对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以
保证持续稳定地生产符合要求的产品。
2.适用范围
本公司铸造过程、锻造过程、热处理过程、焊接过程、无损探伤、涂漆过程等特殊过程
的控制。
3.定义
特殊过程（特种工艺）：直观不易发现、不易测量或不能经济地测量产品的内在质量特性
的形成过程。
4.引用文件
GB/T19001:2008《质量管理体系要求》
GJB9001B-2009《质量管理体系要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GJB1405A-2006《装备质量管理术语》
GJB481-88《焊接质量控制要求》
APISpecQ1《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》
5.职责
5.1技术部工艺设计室负责：
a)涂漆工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；需要时，负责组织涂漆工序
的工艺验证；
b)焊接工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；组织焊接工序的工艺验证。
5.3铸、锻过程的外包和热处理过程的外协：
a)技术部负责提出铸造、锻造和热处理特殊过程的确认要求；
b)采购部负责在铸、锻过程的外包和热处理过程的外协合同中明确供方的要求；
c)供方负责提供确认和
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