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税务筹划与风险控制实践指南

TOC\o1-2\h\u8918第一章税务筹划基础理论 2

18901.1税务筹划的定义与原则 2

59551.1.1税务筹划的定义 2

248381.1.2税务筹划的原则 3

168301.2税务筹划的基本方法 3

99831.2.1税收优惠政策的运用 3

237221.2.2税收筹划与财务管理相结合 3

226061.2.3企业所得税筹划 3

267891.2.4个人所得税筹划 3

251611.2.5跨区域税收筹划 3

61621.2.6国际税收筹划 3

26249第二章企业所得税筹划 3

255702.1企业所得税优惠政策分析 4

186992.2企业所得税税前扣除项目筹划 4

316552.3企业所得税税收筹划案例分析 4

4219第三章增值税筹划 5

49193.1增值税政策与税率分析 5

127473.1.1增值税政策概述 5

251913.1.2增值税税率分析 5

270053.2增值税纳税筹划方法 5

40093.2.1合理选择纳税人身份 5

62223.2.2优化购销合同条款 6

175543.2.3抵扣进项税额 6

15693.3增值税筹划风险与防范 6

254873.3.1税收筹划风险 6

177583.3.2防范措施 6

20571第四章个人所得税筹划 7

5374.1个人所得税优惠政策与税率 7

22824.2个人所得税纳税筹划策略 7

91624.3个人所得税筹划案例分析 7

31460第五章国际税收筹划 8

75095.1国际税收筹划基本概念 8

86925.2国际税收筹划策略与方法 8

262875.2.1国际税收筹划的基本策略 8

75295.2.2国际税收筹划的具体方法 8

134205.3国际税收筹划风险与防范 9

81885.3.1国际税收筹划风险 9

258465.3.2国际税收筹划风险防范 9

29372第六章企业并购重组税务筹划 9

62056.1企业并购重组税收政策分析 9

195686.2企业并购重组税务筹划策略 10

199986.3企业并购重组税务筹划案例分析 10

2289第七章企业税收筹划风险控制 11

22627.1税收筹划风险的类型与识别 11

266847.1.1税收筹划风险的类型 11

72277.1.2税收筹划风险的识别 11

315787.2企业税收筹划风险控制措施 11

224217.2.1完善税收筹划制度 11

218427.2.2加强税收筹划团队建设 12

264317.2.3建立税收筹划风险评估机制 12

22307.2.4加强税收筹划过程的监控 12

298367.2.5建立税收筹划风险预警系统 12

323947.3税收筹划风险防范案例分析 12

32121第八章税收筹划与财务报表分析 12

229498.1财务报表在税收筹划中的作用 12

274348.2税收筹划对财务报表的影响 13

291018.3财务报表分析在税收筹划中的应用 13

25947第九章税收筹划与税收法规 14

29119.1税收筹划与税收法规的关系 14

46329.2税收法规在税收筹划中的应用 14

245249.3税收法规变动对税收筹划的影响 14

11392第十章税收筹划实践案例与启示 15

2115810.1税收筹划成功案例解析 15

2928210.1.1案例一：某科技企业税收筹划 15

3067910.1.2案例二：某房地产企业税收筹划 15

1022210.2税收筹划失败案例警示 15

1919310.2.1案例一：某制造业企业税收筹划失误 15

1071110.2.2案例二：某服务业企业税收筹划违规 16

2033110.3税收筹划实践中的经验与启示 16

245610.3.1合理利用税收优惠政策 16

1793110.3.2优化税收筹划方案 16

1963410.3.3提高税收筹划合规性 16

1994610.3.4注重税收筹划风险控制 16

第一章税务筹划基础理论

1.1税务筹划的定义与原则

1.1.1税务筹划的定义

税务筹划是指在法律法