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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
附件2：
中国农业银行审计项目管理办法
(目录）
第一章总则
第二章审计立项
第三章审计准备
第四章审计实施
第五章审计报告
第六章审计处理
第七章审计后续与跟踪
第八章项目质量控制
第九章附则
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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
第一章总则
第一条为加强中国农业银行（以下简称“本行内部审计监
督,规范审计项目管理，明确审计项目程序，根据银监会《银行业金
融机构内部审计指引》和《中国农业银行股份有限公司内部审计章
程》等有关制度，制定本办法。
第二条本办法所称审计项目，是指本行审计机构组织开展的
全面审计、专项审计和审计调查等各类审计项目。
第三条本办法是审计机构开展审计项目应遵循的基本流程和
质量控制要求。审计项目流程包括审计立项、审计准备、审计实施、
审计报告、审计处理、审计后续与跟踪等基本程序。
特殊审计事项,可根据实际情况适当调整审计程序和方法，但应
确保审计质量，控制审计风险.
第四条审计机构开展审计项目应遵循“审计价值最大化、项
目管理一体化、质量控制流程化”的基本原则。
(一）审计价值最大化。即以董事会战略目标的执行情况为审计
方向，以风险为导向确定审计重点，以价值增值为目的提出审计建
议.
(二）项目管理一体化。即审计计划统一管理、审计项目统一运
作、审计资源统一配置、审计流程统一规范、审计结果统一报告和
审计整改统一标准。
（三)质量控制流程化。即按照审计项目程序实行全流程的质量
控制,对关键环节实行重点控制。
第五条本办法适用于总行审计局和审计分局开展的各类审计
项目.
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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
第二章审计立项
第六条审计立项是指审计机构从提出审计项目需求到确定审
计项目，并对实施审计项目作出计划和安排的全过程。审计立项主
要包括：明确审计立项依据、编制审计立项需求、履行审计立项审
批等环节.
第七条明确审计立项依据。审计机构应依据国家宏观政策与
监管要求、董事会战略目标与全行中心工作、上级审计机构工作安
排，以及被审计单位主要风险等进行审计项目立项。
第八条编制审计立项需求。审计机构根据对审计事项的风险
排序，结合可支配审计资源提出审计立项需求，并对审计项目定位、
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