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装饰企业运行方案

第一章：概要

第二章：企业介绍

一、创办新企业思绪和情况

二、企业预计成立时间、形式

三、企业股东背景资料、股权结构

四、企业业务范围

五、企业目标和发展战略

第三章：市场机会分析

一、环境分析

二、行业竞争者分析

三、入市机会评定

第四章：营销计划

一、营销形式

二、营销策略与技巧

第五章：财务计划

一、成本、费用与收益分析

二、财务管理

第六章：团体管理

一、关键团体介绍及职责

二、激励与约束机制

三、人力资源需求

四、外部合作关系

第七章：计划实施

概要

本方案将从行业市场定位、营销策略及管理与盈利模式等展开构想，以期达成为决议者提供参考依据，文中省略了关于企业战略规划细述，对部分标题内容仅做提要性描述。

企业介绍

1、创办新企业思绪和情况

成为一家优异装饰企业是我们梦想，并在此基础上努力做到最好，我们知道装饰行业是一个市场容量大，入市门槛低，同质化程度高，竞争激烈又极度不规范行业。现在，多数企业采取企业设计师接单，项目经理分包等形式作为企业主要运行模式。

关于盈利，装饰企业利润主要有以下几点：

（1）工程分包费

为了降低企业管理成本，通常装饰企业会将所签协议与实际支出差价作为企业毛利润（通常在30-40%），其余部分（60-70%）会转包给与自己有固定承包协议项目经理，这么利润企业利润即使比直接施工要小，但利润相对固定，各企业报价、材料、施工等值不一样决定了转包百分比也不一样。注：通常情况下项目经理要拿出3%工程价作为质量风险金压在企业，待工程保质期结束返还。

（2）企业正常管理取费

一份家装协议主要分为直接费和间接费，直接费主要指是工程中施工预算费用，管理取费属于间接费通常包含：设计费3%-5%、管理费8%-15%、税金及远程施工费等。

（3）施工辅料费

为了确保施工材料统一及企业利润最大化，很多企业会将工地惯用辅材如细木工板、石膏板、木方、轻钢龙骨、乳胶漆、油漆等进行仓储，这么既能确保材料统一性，又能防止项目经理道德风险，同时也为企业创造一些额外利润，通常材料利润在15—25%之间。

（4）主材利润

装修主材主要包含：地板、瓷砖、洁具、橱柜、木门、窗帘等，现在越来越多主材供给商会依赖装饰企业推荐提升销量，这给装饰企业进行资源整合提供机会实现合作，增加利润点。

新企业定位在10—15人之间中小型企业，计划前期投入20万左右，预计年产值在300—400万，计划一年内收益，预设置部门有设计部，市场部，客户服务部，工程部，财务部等，采取垂直管理架构，这是一家规模小起点高、重视品质，具备团体作战又拥有激情企业，寻找差异化，将每一个客户接触点做到极致！我们目标客户群体定在中等以上（竞争激烈），和众多高手过招争夺资源以期完成产值，为此我们需要拥有超越对手能力和对应市场速度，以及强烈服务意识。

在新企业明确了竞争环境和目标之后，执行力是实现经营目标决定原因！

2、企业预计成立时间

7月筹备—9月初开业

3、企业股东背景介绍及股权结构

待定

4、企业业务范围

装饰设计，施工，材料，与家居关于一切！

5、企业目标和发展战略

8月—9月，是新企业谋划制订目标方案及分解战略步骤准备期，至未，计划完成200万产值任务，实现完工在建样板房20—30个，在开业一年内实现品牌建立，产值任务达标，两年内形成设计，施工，材料销售等业务组合，进入合肥家装界主流品牌，为此，确定为“开局之年”，将是“产值年”新企业营销策略，年度计划，工作步骤将会按照清楚发展目标制订和实施。

市场机会分析

1、环境分析

装饰行业年产值近20万亿，年均增加18%，装饰装修已成为消费者仅次购房以外第二大消费支出。现在，家装业总产值首次超出了家电业、汽车业和牛奶业，装饰行业市场容量大，发展速度快，行业分布广，为通常传统行业所不及，是经典朝阳产业，是拉动国民经济增加点主要力量。

贵阳市商品房均价4550元/平米，伴随前几年房地产连续热销，大多数新房将集中在-交付，每年新交付楼盘众多，加上花果园、未来方舟、碧桂园等三十多个单位集资房面积约3000万M2，再加上历年存量房约500万M2，共计建筑面积达2928万M2，以每套100M2计，共计892800套，以其中六分之一准备装修计，需装修套数为146400套，以每套装修费（不含主材）35000元计，总产值达51.24亿元，将超出家装约44个亿总产值。品牌装饰企业所占市场份额不足20%，装饰成熟度低，消费者尚处于初级价格阶段，大多数